Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Blanka Sýkorová Mgr.Blanka Sýkorová Mária Pienčáková Základná škola Nesluša Základná škola Nesluša. Základná škola s materskou školou, Nesluša 837 Základná škola s materskou školou,Nesluša Základná škola s materskou školou,Nesluša 837 Základná škola,Nesluša ZŠ Nesluša	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF/2023/8	SSE - preplatok 12/2022	-7,45	s DPH		39	12.01.2023	SSE		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	21.01.2023	12.01.2023
	Faktúra	DF/2023/7	Orange - mobil. telefón	28,00	s DPH			10.01.2023	Orange Slovensko a.s.		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	13.01.2023	10.01.2023
	Faktúra	DF/2023/66	Pranie bielizne v MŠ 2/2023	132,15	s DPH	1588		17.02.2023	Jantár 2, s.r.o.		Ing. Andrea Špiriaková	riaditeľka školy	23.02.2023	17.02.2023
	Faktúra	DF/2023/69	Potraviny	104,05	s DPH		66	22.02.2023	PEZA a.s		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		01.03.2023
	Faktúra	DF/2023/68	Potraviny	357,22	s DPH		1494	20.02.2023	Hossa family, s.r.o.		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		01.03.2023
	Faktúra	DF/2023/121	Výtvarný a pracovný materiál MŠ	593,80	s DPH	1740		24.03.2023	KOEXIMPO, s.r.o.		Ing. Andrea Špiriaková	riaditeľka školy	27.03.2023	24.03.2023
	Faktúra	DF/2023/128	Pranie bielizne pre MŠ 3/2023	132,10	s DPH	1715		30.03.2023	Jantár 2, s.r.o.		Ing. Andrea Špiriaková	riaditeľka školy	03.04.2023	30.03.2023
	Faktúra	DF/2023/127	Potraviny	1 033,98	s DPH		427	30.03.2023	QUALITED s.r.o.		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		30.03.2023
	Faktúra	DF/2023/126	STIEFEL - materiál na výtvarné práce	470,00	s DPH	1784		29.03.2023	STIEFEL EUROCART , s. r. o		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy		29.03.2023
	Faktúra	DF/2023/125	Potraviny	151,43	s DPH		426	28.03.2023	Ján Jánošík		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		17.04.2023
	Faktúra	DF/2023/124	Smernice a organizačné pokyny	169,32	s DPH	1778		28.03.2023	Verlag Dashofer, s.r.o		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	28.03.2023	28.03.2023
	Faktúra	DF/2023/123	Učebné pomôcky Hravá škôlka	572,96	s DPH	1763		27.03.2023	Hravá škôlka s.r.o.		Ing. Andrea Špiriaková	riaditeľka školy	28.03.2023	27.03.2023
	Faktúra	DF/2023/122	Potraviny	251,49	s DPH		1494	24.03.2023	Hossa family, s.r.o.		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		28.03.2023
	Faktúra	DF/2023/120	Alf family -software	599,00	s DPH	1748		24.03.2023	IŠ Plus. s.r.o		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	27.03.2023	24.03.2023
	Faktúra	DF/2023/131	Zber a evidencia kuch. odpadu 03/2023	21,70	s DPH			30.03.2023	Enviro ways s.r.o		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	03.04.2023	30.03.2023
	Faktúra	DF/2023/119	Potraviny	629,93	s DPH		427	23.03.2023	QUALITED s.r.o.		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		28.03.2023
	Faktúra	DF/2023/118	Potraviny	362,03	s DPH		1497	23.03.2023	INMEDIA, spol. s r.o.		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		23.03.2023
	Faktúra	DF/2023/117	Potraviny	148,54	s DPH		66	22.03.2023	PEZA a.s		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		23.03.2023
	Faktúra	DF/2023/116	Potraviny	112,70	s DPH		426	22.03.2023	Ján Jánošík		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		23.03.2023
	Faktúra	DF/2023/115	Potraviny	297,80	s DPH		1494	20.03.2023	Hossa family, s.r.o.		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		17.04.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/5775