Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Blanka Sýkorová Mgr.Blanka Sýkorová Mária Pienčáková Základná škola Nesluša Základná škola Nesluša. Základná škola s materskou školou, Nesluša 837 Základná škola s materskou školou,Nesluša Základná škola s materskou školou,Nesluša 837 Základná škola,Nesluša ZŠ Nesluša	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	4074	Potraviny	155,11	s DPH			10.04.2018	Bohuš Šesták s.r.o.	Základná škola Nesluša	Mária Pienčáková	Vedúca školskej jedálne		29.06.2018
	Faktúra	3107	Hlasové služby a poplatky,mobilná sieť.	26,87	s DPH		ZML-2019/08	01.08.2019	Orange Slovensko, a.s.	Základná škola Nesluša	Ing. Andrea Špiriaková	Riaditeľka Základnej školy Nesluša		02.09.2019
	Faktúra	3101	Odvoz,zber biologicky rozložiteľného kuchyňského odpadu 06.	21,20	s DPH		ZML-2018/13	12.07.2019	4NAT, s.r.o.	Základná škola Nesluša	Ing. Andrea Špiriaková	Riaditeľka Základnej školy Nesluša		02.09.2019
	Faktúra	3102	Periskop pre riaditeľov škôl, online informačný portál na obdobie 01.09.2019 - 31.08.2020.	24,00	s DPH			15.07.2019	Periskop s.r.o.	Základná škola Nesluša	Ing. Andrea Špiriaková	Riaditeľka Základnej školy Nesluša		02.09.2019
	Faktúra	3103	Dodávka a distribúcia elektriny 06/2019. Telocvičňa.	5,28	s DPH		ZML-2019/01	17.07.2019	Stredoslovenská energetika,a.s.	Základná škola Nesluša	Ing. Andrea Špiriaková	Riaditeľka Základnej školy Nesluša		02.09.2019
	Faktúra	3104	Dodávka a distribúcia elektriny 06/2019.	-198,63	s DPH		ZML-2019/01	17.07.2019	Stredoslovenská energetika,a.s.	Základná škola Nesluša	Ing. Andrea Špiriaková	Riaditeľka Základnej školy Nesluša		02.09.2019
	Faktúra	3105	List- bianco- s vodotlačou, podtlačou št.znaku SR s číslovaním,Agendový protokol,Evidencia zastupovania...	103,07	s DPH	OBJ-2019/38		15.07.2019	ŠEVT, a.s.	Základná škola Nesluša	Ing. Andrea Špiriaková	Riaditeľka Základnej školy Nesluša		02.09.2019
	Faktúra	3106	Prenájom pranie rohoží za obdobie 06,07/2019.	8,32	s DPH		ZML-2018/03	01.08.2019	Lindstrom s.r.o.	Základná škola Nesluša	Ing. Andrea Špiriaková	Riaditeľka Základnej školy Nesluša		02.09.2019
	Faktúra	3108	Mesačný prenájom tlačového zariadenia Kyocera Ecosys M3655idn 07/2019.	31,20	s DPH		ZML-2019/04	01.08.2019	Z+M servis a.s.	Základná škola Nesluša	Ing. Andrea Špiriaková	Riaditeľka Základnej školy Nesluša		02.09.2019
	Faktúra	3099	Hlasové služby a poplatky,pevná sieť.	8,87	s DPH		ZML-2019/05	08.07.2019	Slovak Telekom,a.s.	Základná škola Nesluša	Ing. Andrea Špiriaková	Riaditeľka Základnej školy Nesluša		02.09.2019
	Faktúra	3109	Odber zemného plynu za obdobie od 01.08.2019 do 31.08.2019.	2 500,00	s DPH		ZML-2018/06	01.08.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Základná škola Nesluša	Ing. Andrea Špiriaková	Riaditeľka Základnej školy Nesluša		02.09.2019
	Faktúra	3110	Správa počítačovej učebne 07/2019.	100,00	s DPH		ZML-2018/02	07.08.2019	Lightnet s.r.o.	Základná škola Nesluša	Ing. Andrea Špiriaková	Riaditeľka Základnej školy Nesluša		02.09.2019
	Faktúra	3111	Hlasové služby a poplatky,pevná sieť.	19,31	s DPH		ZML-2019/05	07.08.2019	Slovak Telekom,a.s.	Základná škola Nesluša	Ing. Andrea Špiriaková	Riaditeľka Základnej školy Nesluša		02.09.2019
	Faktúra	3112	Zaznamová kniha A5 linajková, 96 I, "New York".	72,00	s DPH			12.08.2019	ŠEVT, a.s.	Základná škola Nesluša	Ing. Andrea Špiriaková	Riaditeľka Základnej školy Nesluša		02.09.2019
	Faktúra	3113	Dodávka a distribúcia elektriny 07/2019.	-261,10	s DPH		ZML-2019/01	16.08.2019	Stredoslovenská energetika,a.s.	Základná škola Nesluša	Ing. Andrea Špiriaková	Riaditeľka Základnej školy Nesluša		02.09.2019
	Faktúra	3114	Dodávka a distribúcia elektriny 07/2019.Telocvičňa.	-15,04	s DPH		ZML-2019/01	16.08.2019	Stredoslovenská energetika,a.s.	Základná škola Nesluša	Ing. Andrea Špiriaková	Riaditeľka Základnej školy Nesluša		02.09.2019
	Faktúra	3115	Greasestrip plus 5L, Clear Dry Classic 5L. Školská jedáleň.	137,76	s DPH	OBJ-2019/39		19.08.2019	GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.	Základná škola Nesluša	Ing. Andrea Špiriaková	Riaditeľka Základnej školy Nesluša		02.09.2019
	Faktúra	3100	Údržba, aktualizácia programu Vema, WinIbeu za obdobie 04-06/2019.	90,00	s DPH	OBJ-2019/32		11.07.2019	Ing. Darina Matulová	Základná škola Nesluša	Ing. Andrea Špiriaková	Riaditeľka Základnej školy Nesluša		02.09.2019
	Faktúra	3098	Ubiquiti UAP-AC-LR, UniFi AP-AC Long Range, 2,4 GHz/5GHz...	208,49	s DPH	OBJ-2019/31	ZML-2018/02	08.07.2019	Lightnet s.r.o.	Základná škola Nesluša	Ing. Andrea Špiriaková	Riaditeľka Základnej školy Nesluša		02.09.2019
	Faktúra	3117	Hlasové služby a poplatky,mobilná sieť.	25,00	s DPH		ZML-2019/08	21.08.2019	Orange Slovensko, a.s.	Základná škola Nesluša	Ing. Andrea Špiriaková	Riaditeľka Základnej školy Nesluša		02.09.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5678