• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    s DPH 11.03.2016
    Faktúra SPP 3 2 754.00 s DPH 18.03.2011 26.06.2013
    Faktúra DF/2022/148 SSE - preplatok -32,87 s DPH 39 08.04.2022 SSE Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 21.04.2022 08.04.2022
    Faktúra DF/2022/157 Jantár 2,s.r.o - pranie obliečok MŠ 79,33 s DPH 373 13.04.2022 Jantár 2 Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 13.04.2022 13.04.2022
    Faktúra DF/2022/152 Potraviny 320,12 s DPH 64 12.04.2022 QUALITED s.r.o. Mária Pienčáková vedúca ŠJ 19.04.2022 19.04.2022
    Faktúra DF/2022/151 Potraviny 23,76 s DPH 60 12.04.2022 Ľuboslav Moravčík - Potravinka Mária Pienčáková vedúca ŠJ 19.05.2022 19.04.2022
    Faktúra DF/2022/150 Potraviny 32,64 s DPH 61 12.04.2022 ALFA-R FOOD s.r.o. Mária Pienčáková vedúca ŠJ 19.04.2022 19.04.2022
    Faktúra DF/2022/149 Orange - mobilný telefón 27,00 s DPH 11.04.2022 Orange Slovensko a.s. Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 13.04.2022 11.04.2022
    Faktúra DF/2022/147 SSE - preplatok -22,48 s DPH 39 08.04.2022 SSE Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 21.04.2022 08.04.2022
    Faktúra DF/2022/159 Potraviny 3,31 s DPH 66 19.04.2022 PEZA a.s Mária Pienčáková vedúca ŠJ 19.04.2022 19.04.2022
    Faktúra DF/2022/146 Lindstrőm - rohože 21,05 s DPH 44 06.04.2022 Lindstrőm, s.r.o. Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 13.04.2022 06.04.2022
    Faktúra DF/2022/145 Fire Academy - hasiace prístroje - ZŠ 222,00 s DPH 06.04.2022 Fire Academy s.r.o Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 06.04.2022
    Faktúra DF/2022/144 Potraviny 28,44 s DPH 65 06.04.2022 Miroslav Dudoň Mária Pienčáková vedúca ŠJ 06.04.2022 19.04.2022
    Faktúra DF/2022/143 Fire Academy - hasiace prístroje - MŠ 61,20 s DPH 06.04.2022 Fire Academy s.r.o Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 13.04.2022 06.04.2022
    Faktúra DF/2022/142 Gastrolux - pomôcky do ŠJ 211,68 s DPH 06.04.2022 GASTROLUX, s.r.o Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 13.04.2022 06.04.2022
    Faktúra DF/2022/141 T - Com - telefón 25,99 s DPH 05.04.2022 Slovak Telekom, a. s. Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 05.04.2022 05.04.2022
    Faktúra DF/2022/158 Potraviny 48,83 s DPH 66 19.04.2022 PEZA a.s Mária Pienčáková vedúca ŠJ 19.04.2022 19.04.2022
    Faktúra DF/2022/160 potraviny 62,03 s DPH 63 19.04.2022 Ján Jánošík Mária Pienčáková vedúca ŠJ 19.04.2022 19.04.2022
    Faktúra DF/2022/139 Enviro ways - kuch. odpadf 26,50 s DPH 05.04.2022 Enviro ways s.r.o Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 05.04.2022 05.04.2022
    Faktúra DF/2022/170 WACHUMBA - Škola v prírode 135,00 s DPH 02.05.2022 WACHUMBA ck, s.r.o Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 02.05.2022 02.05.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5108