Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Blanka Sýkorová Mgr.Blanka Sýkorová Mária Pienčáková Základná škola Nesluša Základná škola Nesluša. Základná škola s materskou školou, Nesluša 837 Základná škola s materskou školou,Nesluša Základná škola s materskou školou,Nesluša 837 Základná škola,Nesluša ZŠ Nesluša	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
					s DPH									11.03.2016
	Faktúra		SPP 3	2 754.00	s DPH			18.03.2011						26.06.2013
	Faktúra	DF/2023/38	Lightnet - správa poč. učebne	250,00	s DPH			02.02.2023	Lightnet		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	07.02.2023	02.02.2023
	Faktúra	DF/2023/44	T - Com - telefón	25,99	s DPH			06.02.2023	T - Com		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	07.02.2023	06.02.2023
	Faktúra	DF/2023/43	Potraviny	181,90	s DPH		1494	06.02.2023	Hossa family, s.r.o.		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		10.02.2023
	Faktúra	DF/2023/42	Potraviny	361,03	s DPH		426	06.02.2023	Ján Jánošík		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		10.02.2023
	Faktúra	DF/2023/41	Potraviny	225,18	s DPH		1494	03.02.2023	Hossa family, s.r.o.		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		06.02.2023
	Faktúra	DF/2023/40	Potraviny	189,89	s DPH		66	03.02.2023	PEZA a.s		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		06.02.2023
	Faktúra	DF/2023/39	Z+M - prenájom tlačiarne	28,80	s DPH		1265	02.02.2023	Z+M servis a.s.		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	07.02.2023	02.02.2023
	Faktúra	DF/2023/37	Potraviny	115,20	s DPH		1493	02.02.2023	Miroslav Dudoň		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ	02.02.2023	02.02.2023
	Faktúra	DF/2023/46	RAABE - časopis ŠKOLA	35,00	s DPH			08.02.2023	Dr. Josef Raabe Slovesnko, s.r.o		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	10.02.2023	08.02.2023
	Faktúra	DF/2023/36	Enviro ways s.r.o - kuch. odpad	21,70	s DPH		501	01.02.2023	Enviro ways s.r.o		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	07.02.2023	01.02.2023
	Faktúra	DF/2023/35	Plyn 02/23	3 187,00	s DPH		838	01.02.2023	SPP, a. s.		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	07.02.2023	01.02.2023
	Faktúra	DF/2023/34	Osobnyudaj.sk	43,20	s DPH		54	01.02.2023	osobnyudaj.sk, s,r,o.		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	07.02.2023	01.02.2023
	Faktúra	DF/2023/32	Licencia Microsoft 365	77,76	s DPH	1566		31.01.2023	Microsoft Corporation		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	30.01.2023	31.01.2023
	Faktúra	DF/2023/31	Potraviny	436,34	s DPH		427	30.01.2023	QUALITED s.r.o.		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		31.01.2023
	Faktúra	DF/2023/30	Potraviny	244,18	s DPH		426	30.01.2023	Ján Jánošík		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		31.01.2023
	Faktúra	DF/2023/29	VIS - program "naša strava"	705,60	s DPH		1548	30.01.2023	VIS Slovensko, s.r.o.		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	07.02.2023	30.01.2023
	Faktúra	DF/2023/28	Potraviny	494,32	s DPH		1496	27.01.2023	Nordfood s.r.o.		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		27.01.2023
	Faktúra	DF/2023/45	Potraviny	229,06	s DPH		1497	07.02.2023	INMEDIA, spol. s r.o.		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		10.02.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5775