Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    s DPH 11.03.2016
    Faktúra DF/2022/221 Potraviny 144,86 s DPH 62 31.05.2022 Bohuš Šesták Mária Pienčáková vedúca ŠJ 31.05.2022 31.05.2022
    Faktúra DF/2022/227 Potraviny 69,60 s DPH 426 02.06.2022 Ján Jánošík Mária Pienčáková vedúca ŠJ 02.06.2022
    Faktúra DF/2022/226 Z+M - odpredaj 1,20 s DPH 01.06.2022 Z+M servis a.s. Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 09.06.2022 01.06.2022
    Faktúra DF/2022/225 Z+M - prenájom tlačiarne 31,20 s DPH 01.06.2022 Z+M servis a.s. Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 09.06.2022 01.06.2022
    Faktúra DF/2022/224 Lindstrőm - rohož 21,05 s DPH 44 01.06.2022 Lindstrőm, s.r.o. Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 09.06.2022 01.06.2022
    Faktúra DF/2022/223 SPP - plyn 1 000,00 s DPH 41 01.06.2022 SPP, a. s. Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 09.06.2022 01.06.2022
    Faktúra DF/2022/222 Enviro ways s.r.o kuchynský odpad 21,70 s DPH 501 01.06.2022 Enviro ways s.r.o Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 09.06.2022 01.06.2022
    Faktúra SPP 3 2 754.00 s DPH 18.03.2011 26.06.2013
    Faktúra DF/2022/228 Potraviny 988,46 s DPH 58 02.06.2022 Miloš Kubala Mäso - údeniny Mária Pienčáková vedúca ŠJ 03.06.2022
    Faktúra DF/2022/219 Potraviny 226,70 s DPH 61 31.05.2022 Bohuš Šesták Mária Pienčáková vedúca ŠJ 31.05.2022 31.05.2022
    Faktúra DF/2022/217 Detské tričká - MŠ 3 725,00 s DPH 31.05.2022 Mária Greňová Ing. Andrea Špiriaková riaditeľka školy 09.06.2022 09.06.2022
    Faktúra DF/2022/216 Z+M servis toner 84,10 s DPH 52 31.05.2022 Z+M servis a.s. Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 09.06.2022 31.05.2022
    Faktúra DF/2022/215 potraviny 72,68 s DPH 66 30.05.2022 PEZA a.s Mária Pienčáková vedúca ŠJ 31.05.2022 31.05.2022
    Faktúra DF/2022/214 potraviny 3,31 s DPH 66 30.05.2022 PEZA a.s Mária Pienčáková vedúca ŠJ 31.05.2022
    Faktúra DF/2022/246 potraviny 113,16 s DPH 604 416 30.05.2022 Frape catering s.r.o. Mária Pienčáková vedúca ŠJ 31.05.2022
    Faktúra DF/2022/210 CBS spol. s.r.o - Kniha s partnermi 660,00 s DPH 26.05.2022 CBS spol, s.r.o Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 27.05.2022 26.05.2022
    Faktúra DF/2022/220 Potraviny 67,25 s DPH 426 31.05.2022 Ján Jánošík Mária Pienčáková vedúca ŠJ 31.05.2022 31.05.2022
    Faktúra DF/2022/230 Osobnyudaj.sk 43,20 s DPH 54 03.06.2022 osobnyudaj.sk, s,r,o. Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 09.06.2022 03.06.2022
    Faktúra DF/2022/229 Lightnet - správa počít. učebne 250,00 s DPH 46 03.06.2022 Lightnet Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 09.06.2022 03.06.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5210