Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Blanka Sýkorová Mgr.Blanka Sýkorová Mária Pienčáková Základná škola Nesluša Základná škola Nesluša. Základná škola s materskou školou, Nesluša 837 Základná škola s materskou školou,Nesluša Základná škola s materskou školou,Nesluša 837 Základná škola,Nesluša ZŠ Nesluša	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		SPP 3	2 754.00	s DPH			18.03.2011						26.06.2013
	Faktúra	DF/2023/196	SSE - preplatok 04/2023	-170,32	s DPH			12.05.2023	SSE		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	22.05.2023	12.05.2023
	Faktúra	DF/2023/203	SSE - nedoplatok 05/23	0,35	s DPH		39	17.05.2023	SSE		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	22.05.2023	17.05.2023
	Faktúra	DF/2023/202	Zábavné učeni - výtvarný materiál	590,10	s DPH	2058		16.05.2023	Zábavné učení SK s.r.o.		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	22.05.2023	16.05.2023
	Faktúra	DF/2023/201	Potraviny	93,45	s DPH		66	12.05.2023	PEZA a.s		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		16.05.2023
	Faktúra	DF/2023/200	Potraviny	104,46	s DPH		63	12.05.2023	Ján Jánošík		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		16.05.2023
	Faktúra	DF/2023/199	Potraviny	183,65	s DPH		1494	12.05.2023	Hossa family, s.r.o.		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		16.05.2023
	Faktúra	DF/2023/198	Alza - čítačka, strúhadlá	136,93	s DPH	2073		12.05.2023	Alza.cz a.s.		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	10.05.2023	12.05.2023
	Faktúra	DF/2023/197	Telekomunikačné služby	28,00	s DPH			12.05.2023	Orange Slovensko a.s.		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	22.05.2023	12.05.2023
	Faktúra	DF/2023/195	SSE - nedoplatok 04/23	214,13	s DPH		39	12.05.2023	SSE		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	22.05.2023	12.05.2023
	Faktúra	DF/2023/205	Aktualizačné vzdelávanie - obsah vzdelávania	200,00	s DPH			18.05.2023	OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	22.05.2023	18.05.2023
	Faktúra	DF/2023/194	Šiltovky letný tábor	153,72	s DPH	2227		12.05.2023	Pracovné odevy ZIGO		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	09.06.2023	12.05.2023
	Objednávka	OBJ/2023/43	Objednávka - pranie bielizne MŠ 5/23		s DPH			11.05.2023	Jantár 2, s.r.o.		Mgr. Martina Ďurinová	zástupkyňa riaditeľky školy		11.05.2023
	Faktúra	DF/2023/193	Potraviny	749,35	s DPH		427	11.05.2023	QUALITED s.r.o.		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		09.06.2023
	Faktúra	DF/2023/192	Potraviny	406,32	s DPH		1497	10.05.2023	INMEDIA, spol. s r.o.		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		09.06.2023
	Faktúra	DF/2023/191	Potraviny	240,95	s DPH		426	09.05.2023	Ján Jánošík		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		11.05.2023
	Faktúra	DF/2023/190	UNI - JAS - čist. prostriedky	140,80	s DPH	2064		05.05.2023	Juraj Svrček UNI - JAS		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	22.05.2023	05.05.2023
	Faktúra	DF/2023/189	Potraviny	226,32	s DPH		1494	05.05.2023	Hossa family, s.r.o.		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		11.05.2023
	Faktúra	DF/2023/188	Potraviny	736,94	s DPH		427	05.05.2023	QUALITED s.r.o.		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		11.05.2023
	Faktúra	DF/2023/204	Potraviny	660,15	s DPH		427	18.05.2023	QUALITED s.r.o.		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		25.05.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5856