Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Blanka Sýkorová Mgr.Blanka Sýkorová Mária Pienčáková Základná škola Nesluša Základná škola Nesluša. Základná škola s materskou školou, Nesluša 837 Základná škola s materskou školou,Nesluša Základná škola s materskou školou,Nesluša 837 Základná škola,Nesluša ZŠ Nesluša	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		SPP 3	2 754.00	s DPH			18.03.2011						26.06.2013
	Objednávka	OBJ/2023/2	Označenie kamerového systému - exteriér, interiér		s DPH			30.01.2023			Ing. Andrea Špiriaková	riaditeľka školy		30.01.2023
	Faktúra	DF/2023/19	POTRAVINY	720,43	s DPH	62		20.01.2023	Bohuš Šesták		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		20.01.2023
	Faktúra	DF/2023/20	Potraviny	127,66	s DPH			20.01.2023	Ján Jánošík		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		20.01.2023
	Faktúra	DF/2023/21	Potraviny	807,25	s DPH		427	20.01.2023	QUALITED s.r.o.		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		20.01.2023
	Faktúra	DF/2023/22	Potraviny	292,82	s DPH		1497	20.01.2023	INMEDIA, spol. s r.o.		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		20.01.2023
	Faktúra	DF/2023/23	Potraviny	197,16	s DPH		426	23.01.2023	Ján Jánošík		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		25.01.2023
	Faktúra	DF/2023/24	Potraviny	288,50	s DPH		1494	23.01.2023	Hossa family, s.r.o.		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		25.01.2023
	Zmluva	ZML/2023/3	Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci		s DPH			24.01.2023	VIS Slovensko, s.r.o.		Ing. Andrea Špiriaková	riaditeľka školy		24.01.2023
	Faktúra	DF/2023/25	Potraviny	178,17	s DPH		66	24.01.2023	PEZA a.s		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		25.01.2023
	Faktúra	DF/2023/26	Potraviny	7,30	s DPH		66	24.01.2023	PEZA a.s		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		25.01.2023
	Faktúra	DF/2023/27	Potraviny	768,29	s DPH		427	26.01.2023	QUALITED s.r.o.		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		27.01.2023
	Faktúra	DF/2023/28	Potraviny	494,32	s DPH		1496	27.01.2023	Nordfood s.r.o.		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		27.01.2023
	Faktúra	DF/2023/29	VIS - program "naša strava"	705,60	s DPH		1548	30.01.2023	VIS Slovensko, s.r.o.		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	07.02.2023	30.01.2023
	Faktúra	DF/2023/30	Potraviny	244,18	s DPH		426	30.01.2023	Ján Jánošík		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		31.01.2023
	Faktúra	DF/2023/31	Potraviny	436,34	s DPH		427	30.01.2023	QUALITED s.r.o.		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		31.01.2023
	Faktúra	DF/2023/32	Licencia Microsoft 365	77,76	s DPH	1566		31.01.2023	Microsoft Corporation		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	30.01.2023	31.01.2023
	Faktúra	DF/2023/17	Cofex - preprava k faktúre	8,00	s DPH			16.01.2023	cofex.sk		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	07.02.2023	16.01.2023
	Objednávka	OBJ/2023/3	Licencia Microsoft 365	77,76	s DPH			31.01.2023	Microsoft Corporation		Ing. Andrea Špiriaková	riaditeľka školy		30.01.2023
	Faktúra	DF/2023/34	Osobnyudaj.sk	43,20	s DPH		54	01.02.2023	osobnyudaj.sk, s,r,o.		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	07.02.2023	01.02.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5269