Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Blanka Sýkorová Mgr.Blanka Sýkorová Mária Pienčáková Základná škola Nesluša Základná škola Nesluša. Základná škola s materskou školou, Nesluša 837 Základná škola s materskou školou,Nesluša Základná škola s materskou školou,Nesluša 837 Základná škola,Nesluša ZŠ Nesluša	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		SPP 3	2 754.00	s DPH			18.03.2011						26.06.2013
	Faktúra	DF/2023/243	Edukačné publikácie	55,80	s DPH	2235		08.06.2023	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	16.06.2023	08.06.2023
	Faktúra	DF/2023/247	Telekomunikačné služby	28,00	s DPH			12.06.2023	Orange Slovensko a.s.		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	20.06.2023	12.06.2023
	Faktúra	DF/2023/246	Potraviny	214,96	s DPH		63	12.06.2023	Ján Jánošík		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		16.06.2023
	Faktúra	DF/2023/245	aSc - agenda komplet 2024	549,00	s DPH			09.06.2023	ASC, s.r.o		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	20.06.2023	09.06.2023
	Objednávka	OBJ/2023/54	Modul eGovernment	133,00	s DPH			09.06.2023	ASC, s.r.o		Ing. Andrea Špiriaková	riaditeľka školy		09.06.2023
	Faktúra	DF/2023/244	Potraviny	156,51	s DPH		1494	09.06.2023	Hossa family, s.r.o.		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		16.06.2023
	Objednávka	OBJ/2023/53	6-uholníkový stôl a stoličky do ŠKD	587,00	s DPH			09.06.2023	Daffer spol. s r.o.		Ing. Andrea Špiriaková	riaditeľka školy		08.06.2023
	Objednávka	OBJ/2023/52	Sito na halušky		s DPH			09.06.2023	Juraj Svrček UNI - JAS		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		09.06.2023
	Objednávka	OBJ/2023/51	Šiltovky - letný tábor		s DPH			09.06.2023	Pracovné odevy ZIGO					10.05.2023
	Faktúra	DF/2023/242	Daffer - 6-uholníkový stôl a stoličky	587,00	s DPH	2229		08.06.2023	Daffer spol. s r.o.		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	09.06.2023	08.06.2023
	Faktúra	DF/2023/249	Mall - mechan. metla - preplatok	-30,50	s DPH			13.06.2023	Internet Mall Slovakia,s.r.o		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	16.06.2023	13.06.2023
	Faktúra	DF/2023/241	aSc agenda - eGovemment modul	133,00	s DPH	2231		08.06.2023	ASC, s.r.o		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	09.06.2023	08.06.2023
	Faktúra	DF/2023/240	Potraviny	904,59	s DPH		427	08.06.2023	QUALITED s.r.o.		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		04.07.2023
	Faktúra	DF/2023/239	SSE Nedoplatok elektrina 2023/05	188,73	s DPH		39	07.06.2023	SSE		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	09.06.2023	07.06.2023
	Faktúra	DF/2023/238	TAKTIK - učebnice	260,40	s DPH	2234		07.06.2023	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	16.06.2023	07.06.2023
	Objednávka	OBJ/2023/50	Objednávka - plastelína do MŠ	45,12	s DPH			07.06.2023	SLOVPAP SK s.r.o.		Mgr. Martina Ďurinová	zástupkyňa riaditeľky školy		07.06.2023
	Faktúra	DF/2023/237	Potraviny	75,60	s DPH		65	07.06.2023	Miroslav Dudoň		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ	07.06.2023	07.06.2023
	Faktúra	DF/2023/236	Potraviny	1 305,87	s DPH		58	07.06.2023	Miloš Kubala Mäso - údeniny		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ	07.06.2023	07.06.2023
	Faktúra	DF/2023/235	Potraviny	146,50	s DPH		1497	06.06.2023	INMEDIA, spol. s r.o.		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		08.06.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6007