Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Blanka Sýkorová Mgr.Blanka Sýkorová Mária Pienčáková Základná škola Nesluša Základná škola Nesluša. Základná škola s materskou školou, Nesluša 837 Základná škola s materskou školou,Nesluša Základná škola s materskou školou,Nesluša 837 Základná škola,Nesluša ZŠ Nesluša	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		SPP 3	2 754.00	s DPH			18.03.2011						26.06.2013
	Faktúra	DF/2023/63	Potraviny	279,60	s DPH		1497	16.02.2023	INMEDIA, spol. s r.o.		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ	17.02.2023	17.02.2023
	Objednávka	OBJ/2023/14	Objednávka MŠ - učebné pomôcky Hravá škôlka		s DPH			22.02.2023	Hravá škôlka s.r.o.		Mgr. Martina Ďurinová	zástupkyňa riaditeľky školy		22.02.2023
	Faktúra	DF/2023/68	Potraviny	357,22	s DPH		1494	20.02.2023	Hossa family, s.r.o.		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		01.03.2023
	Faktúra	DF/2023/67	Potraviny	111,70	s DPH		426	20.02.2023	Ján Jánošík		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		01.03.2023
	Faktúra	DF/2023/66	Pranie bielizne v MŠ 2/2023	132,15	s DPH	1588		17.02.2023	Jantár 2, s.r.o.		Ing. Andrea Špiriaková	riaditeľka školy	23.02.2023	17.02.2023
	Faktúra	DF/2023/65	Potraviny	315,82	s DPH		60	17.02.2023	Nordfood s.r.o.		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		01.03.2023
	Faktúra	DF/2023/64	Potraviny	82,57	s DPH		426	17.02.2023	Ján Jánošík		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ	17.02.2023	17.02.2023
	Faktúra	DF/2023/62	Z+M - toner Kyocera	68,50	s DPH		52	16.02.2023	Z+M servis a.s.		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	23.02.2023	17.02.2023
	Faktúra	DF/2023/69	Potraviny	104,05	s DPH		66	22.02.2023	PEZA a.s		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		01.03.2023
	Faktúra	DF/2023/61	Z + M - prenájom tlačiarne	28,80	s DPH		52	16.02.2023	Z+M servis a.s.		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	23.02.2023	17.02.2023
	Faktúra	DF/2023/60	Materiál na kreatívne tvorenie	123,25	s DPH	1632		16.02.2023	IDAL MEDIA s.r.o		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	23.02.2023	16.02.2023
	Faktúra	DF/2023/59	Potraviny	447,16	s DPH		427	16.02.2023	QUALITED s.r.o.		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ	17.02.2023	17.02.2023
	Faktúra	DF/2023/58	URBIS školenie	45,00	s DPH		50	15.02.2023	MADE spol. s. r. o.		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	23.02.2023	15.02.2023
	Faktúra	DF/2023/57	Potraviny	7,30	s DPH		66	14.02.2023	PEZA a.s		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ	14.02.2023	14.02.2023
	Faktúra	DF/2023/56	Potraviny	145,93	s DPH		66	14.02.2023	PEZA a.s		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		14.02.2023
	Objednávka	OBJ/2023/15	Objednávka - motýlia záhrada do MŠ		s DPH			22.02.2023	Grapa Media s.r.o.		Mgr. Martina Ďurinová	zástupkyňa riaditeľky školy		22.02.2023
	Faktúra	DF/2023/70	Potraviny	161,57	s DPH		426	22.02.2023	Ján Jánošík		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		01.03.2023
	Faktúra	DF/2023/54	Potraviny	86,24	s DPH		426	13.02.2023	Ján Jánošík		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		14.02.2023
	Faktúra	DF/2023/79	Potraviny	438,91	s DPH		1494	06.03.2023	Hossa family, s.r.o.		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		07.03.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5406