|
Faktúra |
|
SPP 3
|
2 754.00 |
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
26.06.2013 |
|
Faktúra |
3150
|
Prenájom,pranie rohoží od 07.09.2020 do 04.10.2020.
|
18,14 |
s DPH |
|
ZML-2018/03
|
12.10.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka Základnej školy Nesluša |
|
18.11.2020 |
|
Faktúra |
3139
|
Odber zemného plynu za mesiac október 2020.
|
2 001,00 |
s DPH |
|
ZML-2020/02
|
02.10.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka Základnej školy Nesluša |
|
18.11.2020 |
|
Faktúra |
3140
|
Správa počítačovej učebne za obdobie 09/2020.
|
100,00 |
s DPH |
|
ZML-2018/02
|
05.10.2020 |
Lightnet s.r.o. |
Základná škola Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka Základnej školy Nesluša |
|
18.11.2020 |
|
Faktúra |
3141
|
Hlasové služby a poplatky.Pevná sieť.
|
25,99 |
s DPH |
|
ZML-2020/01
|
06.10.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka Základnej školy Nesluša |
|
18.11.2020 |
|
Faktúra |
3142
|
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od 01.04.2020 do 30.06.2020.
|
80,96 |
s DPH |
Rozhodnutie č.754/2020
|
|
07.10.2020 |
Obec Nesluša |
Základná škola Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka Základnej školy Nesluša |
|
18.11.2020 |
|
Faktúra |
3143
|
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od 01.01.2020 do 31.03.2020.
|
242,88 |
s DPH |
Rozhodnutie č.753/2020
|
|
07.10.2020 |
Obec Nesluša |
Základná škola Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka Základnej školy Nesluša |
|
18.11.2020 |
|
Faktúra |
3144
|
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od 01.07.2020 do 30.09.2020.
|
161,92 |
s DPH |
Rozhodnutie č.755/2020
|
|
07.10.2020 |
Obec Nesluša |
Základná škola Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka Základnej školy Nesluša |
|
18.11.2020 |
|
Faktúra |
3145
|
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od 01.10.2019 do 31.12.2019.
|
266,42 |
s DPH |
Rozhodnutie č.1163/2019
|
|
07.10.2020 |
Obec Nesluša |
Základná škola Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka Základnej školy Nesluša |
|
18.11.2020 |
|
Faktúra |
3146
|
Project Explore 2 Workbook with Online Practice.
|
16,00 |
s DPH |
OBJ-2020/08
|
|
08.10.2020 |
Richard Šrobar -Littera |
Základná škola Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka Základnej školy Nesluša |
|
18.11.2020 |
|
Faktúra |
3147
|
Služby STP APV WINIBEU za obdobie 10/2020 do 09/2021.
|
83,65 |
s DPH |
|
R_88/2015
|
15.10.2020 |
IVES Košice |
Základná škola Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka Základnej školy Nesluša |
|
18.11.2020 |
|
Faktúra |
3148
|
DELONGHI DLSC 500 ECODECALK(Odvápňovací prostriedok).
|
17,80 |
s DPH |
OBJ-137079
|
|
16.10.2020 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
Základná škola Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka Základnej školy Nesluša |
|
18.11.2020 |
|
Faktúra |
3149
|
Odvoz,zber kuchynského odpadu za mesiac september 2020.
|
21,20 |
s DPH |
|
ZML-2018/13
|
12.10.2020 |
4NAT, s.r.o. |
Základná škola Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka Základnej školy Nesluša |
|
18.11.2020 |
|
Faktúra |
3151
|
Zošit 501-534,Zošit 420-644 ECO,Výkres A3,A4 180g á 10ks,Farby vodové-Anilinky,Pastelky MAPED 12...
|
215,80 |
s DPH |
OBJ-202100404
|
|
15.10.2020 |
MEGGY-T s.r.o. |
Základná škola Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka Základnej školy Nesluša |
|
18.11.2020 |
|
Faktúra |
4119
|
Potraviny
|
149,09 |
s DPH |
|
ZML-2018/07
|
30.09.2020 |
PEZA a.s. |
Základná škola Nesluša |
Mária Pienčáková |
Vedúca školskej jedálne. |
|
26.10.2020 |
|
Faktúra |
3152
|
Dodávka a distribúcia elektriny za mesiac september 2020.Vyúčtovacia faktúra.
|
-83,69 |
s DPH |
|
ZML-2019/01
|
16.10.2020 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka Základnej školy Nesluša |
|
18.11.2020 |
|
Faktúra |
3153
|
Dodávka a distribúcia elektriny za mesiac september 2020.Vyúčtovacia faktúra.
|
7,92 |
s DPH |
|
ZML-2019/01
|
16.10.2020 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka Základnej školy Nesluša |
|
18.11.2020 |
|
Faktúra |
3154
|
Gel hygienický s alkoholomj 5L, Dezinfekčný prostriedok Savo 1,2L,Toaletný papier JUMBO 26, 2-vr...
|
167,20 |
s DPH |
OBJ-2020/20
|
|
19.10.2020 |
SLOVPAP SK s.r.o. |
Základná škola Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka Základnej školy Nesluša |
|
18.11.2020 |
|
Faktúra |
3155
|
Servítky 33x33, 1-vr,Dezinfekčný prostriedok Savo 1,2L,Utierky ZZ 2-vr, RC,One stop Katrin CLAS biele...
|
95,12 |
s DPH |
OBJ-2020/21
|
|
19.10.2020 |
SLOVPAP SK s.r.o. |
Základná škola Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka Základnej školy Nesluša |
|
18.11.2020 |
|
Faktúra |
3156
|
Hlasové služby a poplatky.Mobilná sieť.
|
25,00 |
s DPH |
|
ZML-2019/08
|
20.10.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka Základnej školy Nesluša |
|
18.11.2020 |