|
Faktúra |
|
SPP 3
|
2 754.00 |
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2021/192
|
Doplatok za navýšenie programu VEMA 12/2021
|
2,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka školy |
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/188
|
Tovar
|
142,85 |
s DPH |
OBJ -2021/62
|
|
15.12.2021 |
STOKLASA TEXTILNÍ GALANTĚRIE s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka školy |
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/208
|
Posúdenie zdravotných rizík o ochrane verejného zdravia
|
220,00 |
s DPH |
OBJ -2021/47
|
|
20.12.2021 |
Mgr. Libor Pizúr - HSE |
Základná škola s materskou školou,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka školy |
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/1
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
91,00 |
s DPH |
OBJ -tel.
|
|
14.12.2021 |
Pavol Svrček UNI-JAS |
Základná škola s materskou školou,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka školy |
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/182
|
Revízia el. spotrebičov ZŠ, ŠJ
|
480,00 |
s DPH |
OBJ -tel.
|
|
07.12.2021 |
CASEL, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka školy |
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/191
|
Tovar CVČ
|
117,60 |
s DPH |
OBJ -2021/60
|
|
15.12.2021 |
PECE spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka školy |
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/185
|
Softvérový balík (pohyb, myslenie)
|
1 640,00 |
s DPH |
OBJ -2021/58
|
|
14.12.2021 |
UNIKOR trade s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka školy |
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/187
|
Knihy
|
211,75 |
s DPH |
OBJ -2021/59
|
|
15.12.2021 |
Pro Solutions, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka školy |
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/170
|
List-bianco-s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR
|
157,80 |
s DPH |
OBJ -tel.
|
|
03.12.2021 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s materskou školou,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka školy |
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/190
|
Školenie URBIS
|
60,00 |
s DPH |
OBJ -tel.
|
|
15.12.2021 |
MADE spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka školy |
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/193
|
Pranie,žehlenie,mangľovanie bielizne -MŠ
|
90,18 |
s DPH |
OBJ -2021/56
|
|
16.12.2021 |
Jantár 2,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka školy |
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/207
|
Knihy
|
52,94 |
s DPH |
OBJ -2021/63
|
|
17.12.2021 |
Martinus, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka školy |
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/167
|
Colop printer 10
|
14,93 |
s DPH |
OBJ -tel.
|
|
09.12.2021 |
PEĆIATKY-VIZITKY,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka školy |
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/177
|
Údržba, archivácia a inštalovanie aktualizácií programu PaM Vema
|
90,00 |
s DPH |
OBJ -tel.
|
|
08.12.2021 |
Ing. Darina Matulová |
Základná škola s materskou školou,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka školy |
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/178
|
Čipová karta Gemalto ID Prime 940- MŠ
|
72,00 |
s DPH |
OBJ -2021/48
|
|
08.12.2021 |
Disign, a.s. |
Základná škola s materskou školou,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka školy |
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/169
|
Flísové filtračné vrecká pre WD4-MŠ
|
31,00 |
s DPH |
OBJ -tel.
|
|
10.12.2021 |
KARCHER Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka školy |
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/165
|
Revízia el. inštalácie a núdzového osvetlenia budova ZŠ
|
270,00 |
s DPH |
OBJ -tel.
|
|
29.11.2021 |
CASEL, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka školy |
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/218
|
Tovar CVČ
|
158,22 |
s DPH |
OBJ -2021/66
|
|
23.12.2021 |
ALBI s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka školy |
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/219
|
Samsung tablet - 7ks
|
1 425,34 |
s DPH |
OBJ -tel.
|
|
28.12.2021 |
Lighnet s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka školy |
|
28.12.2021 |
