|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2026/189
|
Potraviny
|
104,18 |
s DPH |
|
7963
|
14.04.2026 |
PEZA a.s |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
15.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2026/188
|
Potraviny
|
4,07 |
s DPH |
|
7963
|
14.04.2026 |
PEZA a.s |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
15.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2026/187
|
Potraviny
|
833,68 |
s DPH |
|
8052
|
14.04.2026 |
Hossa family, s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
15.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2026/186
|
Potraviny
|
500,10 |
s DPH |
|
7964
|
14.04.2026 |
QUALITED s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
15.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2026/185
|
Potraviny
|
390,29 |
s DPH |
|
8500
|
14.04.2026 |
FRA-TRICK, s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
15.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2026/184
|
Potraviny
|
358,06 |
s DPH |
|
7964
|
14.04.2026 |
QUALITED s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
15.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2026/183
|
Kancelárske potreby ZŠ,MŠ
|
298,09 |
s DPH |
8192
|
|
14.04.2026 |
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
15.04.2026 |
14.04.2026 |
|
Zmluva |
ZSMS/ZML/2026/20
|
Zmluva o spolupráci - 26/8/24/051A/SK na obstaranie/prevádzku dotykového panelu ÁMOS vision
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
inpublic group s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2026/179
|
Telekomunikačné služby 03/2026
|
26,64 |
s DPH |
|
5443
|
09.04.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2026/181
|
Balíček naša strava
|
128,73 |
s DPH |
|
1548
|
09.04.2026 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2026/180
|
SSE nedoplatok 03/2026
|
80,,50 |
s DPH |
|
42
|
09.04.2026 |
SSE |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2026/178
|
Telekomunikačné služby
|
35,28 |
s DPH |
|
2727
|
08.04.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
15.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2026/177
|
Potraviny
|
217,50 |
s DPH |
|
7966
|
08.04.2026 |
Miroslav Dudoň |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2026/176
|
Potraviny
|
332,00 |
s DPH |
|
8500
|
08.04.2026 |
FRA-TRICK, s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2026/175
|
Potraviny
|
8,14 |
s DPH |
|
7963
|
07.04.2026 |
PEZA a.s |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
07.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2026/174
|
Potraviny
|
162,32 |
s DPH |
|
7963
|
07.04.2026 |
PEZA a.s |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
07.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2026/173
|
Správa PC učebne 03/2026
|
400,00 |
s DPH |
|
8132
|
02.04.2026 |
Lightnet |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2026/172
|
Systémová podpora URBIS 04. - 06. 2026
|
233,21 |
s DPH |
|
40
|
02.04.2026 |
MADE spol. s. r. o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
07.04.2026 |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2026/167
|
Prenájom zostavy LCD zostavy 03/2026
|
195,80 |
s DPH |
|
6769
|
01.04.2026 |
Z+M servis a.s. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
07.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2026/166
|
Potraviny
|
1 947,24 |
s DPH |
|
7962
|
01.04.2026 |
Miloš Kubala Mäso - údeniny |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
07.04.2026 |
01.04.2026 |
