|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2026/2
|
Potraviny
|
473,88 |
s DPH |
|
7965
|
12.01.2026 |
Peter Frátrik - JOVÁK |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
13.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2026/3
|
Telekomunikačné služby ORANGE 01/2026
|
31,53 |
s DPH |
|
6690
|
12.01.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
13.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2026/4
|
Pranie bielizne MŠ
|
80,92 |
s DPH |
7711
|
|
12.01.2026 |
Jantár 2 |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
13.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2026/5
|
odborné poradenské konzultácie 01/2026
|
40,00 |
s DPH |
|
3451
|
12.01.2026 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
13.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2026/6
|
Urbis 01-03 2026 - systémová podpora
|
224,24 |
s DPH |
|
40
|
12.01.2026 |
MADE spol. s. r. o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
13.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2026/7
|
Výkon zodpovednej osoby 01/2026
|
43,20 |
s DPH |
|
54
|
12.01.2026 |
osobnyudaj.sk, s,r,o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
13.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2026/8
|
Potraviny
|
257,02 |
s DPH |
|
7965
|
12.01.2026 |
Peter Frátrik - JOVÁK |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
13.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2026/9
|
Členský poplatok RVC Michalovce 2026
|
35,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
RVC Michalovce |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
13.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/569
|
Telekomunikačné služby 12/2025
|
28,70 |
s DPH |
|
5443
|
12.01.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
13.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/571
|
Zber a evidencia kuchynského odpadu 12/2025
|
21,70 |
s DPH |
|
501
|
12.01.2026 |
Enviro ways s.r.o |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
13.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/572
|
Prenájom k&ocera 12/2025
|
31,98 |
s DPH |
|
1764
|
12.01.2026 |
Z+M servis a.s. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
13.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/573
|
Pranie a prenájom rohoží 12/2025
|
29,86 |
s DPH |
|
44
|
12.01.2026 |
Lindstrőm, s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
13.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2026/11
|
Balíček naša strava ŠJ
|
180,81 |
s DPH |
|
1548
|
12.01.2026 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
13.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2026/12
|
Potraviny
|
36,42 |
s DPH |
7999
|
|
12.01.2026 |
M & S Trenčín |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
13.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/570
|
Správa PC učebne 12/2025
|
307,50 |
s DPH |
|
5389
|
12.01.2026 |
Lightnet |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
13.01.2026 |
12.01.2026 |
|
Zmluva |
ZSMS/ZML/2026/9
|
Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve na roky 2023-2027
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Základná organizácia odborového zväzu OZPŠaV pri Základnej škole |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/568
|
Prenájom zostavy LCD 12/2025
|
195,80 |
s DPH |
|
6769
|
23.12.2025 |
Z+M servis a.s. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
30.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/564
|
Potraviny
|
3,82 |
s DPH |
|
5472
|
22.12.2025 |
PEZA a.s |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
23.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/565
|
Potraviny
|
124,45 |
s DPH |
|
5472
|
22.12.2025 |
PEZA a.s |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
23.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/566
|
Potraviny
|
7,64 |
s DPH |
|
5472
|
22.12.2025 |
PEZA a.s |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
23.12.2025 |
22.12.2025 |
