Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Blanka Sýkorová Mgr.Blanka Sýkorová Mária Pienčáková Základná škola Nesluša Základná škola Nesluša. Základná škola s materskou školou, Nesluša 837 Základná škola s materskou školou,Nesluša Základná škola s materskou školou,Nesluša 837 Základná škola,Nesluša ZŠ Nesluša	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		SPP 3	2 754.00	s DPH			18.03.2011						26.06.2013
	Faktúra	DF/2022/369	Potraviny	268,34	s DPH		62	28.09.2022	Bohuš Šesták		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ	29.09.2022	29.09.2022
	Faktúra	DF/2022/375	Enviro ways s.r.o - kuchynský odpad	21,70	s DPH		501	03.10.2022	Enviro ways s.r.o		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	17.10.2022	03.10.2022
	Faktúra	DF/2022/374	SPP - plyn	3 000,00	s DPH		838	03.10.2022	SPP, a. s.		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	17.10.2022	03.10.2022
	Faktúra	DF/2022/373	Potraviny	538,33	s DPH		64	03.10.2022	QUALITED s.r.o.		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ	11.10.2022	11.10.2022
	Faktúra	DF/2022/372	Potraviny	81,73	s DPH		426	03.10.2022	Ján Jánošík		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ	11.10.2022	11.10.2022
	Faktúra	DF/2022/371	Potraviny	991,37	s DPH		58	03.10.2022	Miloš Kubala Mäso - údeniny		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ	03.10.2022	03.10.2022
	Objednávka	OBJ/2022/82	Ševt - objednávka kanc. potrieb		s DPH			30.09.2022	ŠEVT a.s.		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy		30.09.2022
	Faktúra	DF/2022/368	maja - kreativ - linajky na tabuľu	39,60	s DPH			28.09.2022	maja-kreatív		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	17.10.2022	28.09.2022
	Faktúra	DF/2022/377	Lightnet - správa PC učebne	250,00	s DPH		46	03.10.2022	Lightnet		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	17.10.2022	03.10.2022
	Objednávka	OBJ/2022/81	TAKTIK - učebnice LIT		s DPH			28.09.2022	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy		28.09.2022
	Faktúra	DF/2022/367	Potraviny	117,89	s DPH			26.09.2022	Ján Jánošík		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		26.09.2022
	Faktúra	DF/2022/366	Potraviny	558,14	s DPH		60	26.09.2022	Nordfood s.r.o.		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		26.09.2022
	Faktúra	DF/2022/365	Potraviny	108,78	s DPH			26.09.2022	PEZA a.s		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ	26.09.2022	26.09.2022
	Objednávka	OBJ/2022/80	Meggy - hmotná núdza / pomôcky/		s DPH			26.09.2022	MEGGY s.r.o		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy		23.09.2022
	Faktúra	DF/2022/362	Lindstrőm - rohože	48,06	s DPH		44	22.09.2022	Lindstrőm, s.r.o.		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	03.10.2022	22.09.2022
	Faktúra	DF/2022/361	Potraviny	354,51	s DPH		64	22.09.2022	QUALITED s.r.o.		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		29.09.2022
	Objednávka	OBJ/2022/83	Objednávka - svetelný panel a spotrebný materiál		s DPH			03.10.2022	NOMIland, s.r.o.		Mgr. Martina Ďurinová	zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ		03.10.2022
	Faktúra	DF/2022/378	MADE spol, s.r.o	175,00	s DPH		40	03.10.2022	MADE spol. s. r. o.		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	17.10.2022	03.10.2022
	Objednávka	OBJ/2022/78	naseskoly - dekoračná sieť		s DPH			20.09.2022	E.N.E.S, spol. s.r.o		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy		20.09.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5775