• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra SPP 3 2 754.00 s DPH 18.03.2011 26.06.2013
    Objednávka OBJ/2022/23 Lightnet - kamery s DPH 16.03.2022 Lightnet Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 16.03.2022
    Faktúra DF/2022/45 Faktúra - MŠ predškoláci - IMI Trade 99,59 s DPH 28.02.2022 IMI TRADE s.r.o. Ing. Andrea Špiriaková riaditeľka školy 02.03.2022
    Objednávka OBJ/2022/20 MEGGY pomôcky na HN s DPH 01.03.2022 MEGGY s.r.o Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 01.03.2022
    Faktúra DF/2022/46 Autobusová doprava LV (Veľká Rača) 1 200,00 s DPH 02.03.2022 Zanado,sro Ing. Andrea Špiriaková riaditeľka školy 02.03.2022
    Faktúra DF/2022/47 SPP - plyn 1 000,00 s DPH 41 02.03.2022 SPP, a. s. Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 02.03.2022
    Faktúra DF/2022/48 Z+M servis a.s. 31,20 s DPH 52 02.03.2022 Z+M servis a.s. Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 02.03.2022
    Faktúra DF/2022/49 Enviro ways s.r.o - kuch. odpad 21,40 s DPH 02.03.2022 Enviro ways s.r.o Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 02.03.2022
    Faktúra DF/2022/50 Lightnet - správa PC učebne 250,00 s DPH 46 04.03.2022 Lightnet Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 04.03.2022
    Faktúra DF/2022/51 T - Com - telefón 26,80 s DPH 8 04.03.2022 Slovak Telekom, a. s. Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 04.03.2022
    Faktúra DF/2022/52 Lindstrőm - rohože 21,05 s DPH 44 07.03.2022 Lindstrőm, s.r.o. Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 07.03.2022
    Faktúra DF/2022/53 SSE - preplatok -23,68 s DPH 39 08.03.2022 SSE Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 08.03.2022
    Faktúra DF/2022/54 SSE - nedoplatok 2,87 s DPH 39 08.03.2022 SSE Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 08.03.2022
    Objednávka OBJ/2022/21 Objednávka MŠ - pranie bielizne s DPH 08.03.2022 Jantár 2, s.r.o. Mgr. Martina Ďurinová zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ 08.03.2022
    Faktúra DF/2022/56 Orange - mobil 28,30 s DPH 14.03.2022 Orange Slovensko a.s. Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 14.03.2022
    Objednávka OBJ/2022/22 Lepšia geografia - konto pre učiteľa s DPH 16.03.2022 Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 16.03.2022
    Objednávka OBJ/2022/24 Alza.cz a.s. - notebooky s DPH 17.03.2022 Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 17.03.2022
    Objednávka OBJ/2022/17 Objednávka - MŠ predškoláci s DPH 22.02.2022 IMI TRADE s.r.o. Mgr. Martina Ďurinová zástupkyňa riaditeľky pre MŠ 13.12.2022
    Faktúra DF/2022/60 ELEgas s.r.o - oprava plyn. kotlu v MŠ 108,00 s DPH 17.03.2022 ELEgas s.r.o Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 24.03.2022 17.03.2022
    Objednávka OBJ/2022/25 SLOVPAP - čistiace prostriedky ZŠ s DPH 18.03.2022 SLOVPAP SK s.r.o. Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 18.03.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4980