Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Blanka Sýkorová Mgr.Blanka Sýkorová Mária Pienčáková Základná škola Nesluša Základná škola Nesluša. Základná škola s materskou školou, Nesluša 837 Základná škola s materskou školou,Nesluša Základná škola s materskou školou,Nesluša 837 Základná škola,Nesluša ZŠ Nesluša	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		SPP 3	2 754.00	s DPH			18.03.2011						26.06.2013
	Objednávka	OBJ/2022/98	Nástenky		s DPH			07.11.2022	ALLBOARDS Česko		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy		07.11.2022
	Faktúra	DF/2022/437	SSE - preplatok	-3,71	s DPH		39	09.11.2022	SSE		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	22.11.2022	09.11.2022
	Faktúra	DF/2022/436	SSE - preplatok	-19,52	s DPH		39	09.11.2022	SSE		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	22.11.2022	09.11.2022
	Objednávka	OBJ/2022/101	preskoly - knihy		s DPH			08.11.2022	preskoly.sk, s.r.o		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy		08.11.2022
	Objednávka	OBJ/2022/100	BORMAT - stroj na výrobu odznakov		s DPH			08.11.2022	BORMAT s.r.o		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy		08.11.2022
	Faktúra	DF/2022/433	Internet Mall Slovakia, s. r. o - mechanická metla	32,90	s DPH			08.11.2022	Internet Mall Slovakia,s.r.o		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy		08.11.2022
	Objednávka	OBJ/2022/99	Podsedáky		s DPH			08.11.2022	VYLEN s.r.o		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy		08.11.2022
	Faktúra	DF/2022/430	Potraviny	98,58	s DPH		426	07.11.2022	Ján Jánošík		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ	14.11.2022	14.11.2022
	Faktúra	DF/2022/439	Potraviny	236,85	s DPH			09.11.2022	Hossa family, s.r.o.		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ	14.11.2022	14.11.2022
	Faktúra	DF/2022/429	Potraviny	491,82	s DPH		427	04.11.2022	QUALITED s.r.o.		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ	11.11.2022	04.11.2022
	Faktúra	DF/2022/426	T - Com - telefón	30,47	s DPH			04.11.2022	Slovak Telekom, a. s.		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	08.11.2022	04.11.2022
	Objednávka	OBJ/2022/97	Objednávka - pastelky MŠ		s DPH			04.11.2022	Market 24, s.r.o.		Mgr. Martina Ďurinová	zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ		04.11.2022
	Faktúra	DF/2022/424	Potraviny	112,29	s DPH		66	03.11.2022	PEZA a.s		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ	03.11.2022	03.11.2022
	Faktúra	DF/2022/423	Lightnet - správa PC učebne	250,00	s DPH		46	03.11.2022	Lightnet		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	03.11.2022	03.11.2022
	Faktúra	DF/2022/422	Potraviny	86,40	s DPH		65	03.11.2022	Miroslav Dudoň		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		03.11.2022
	Faktúra	DF/2022/421	Potraviny	37,95	s DPH		426	03.11.2022	Ján Jánošík		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		14.11.2022
	Faktúra	DF/2022/438	Z+M - tonery	168,19	s DPH			09.11.2022	Z+M servis a.s.		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	10.11.2022	09.11.2022
	Objednávka	OBJ/2022/102	Čistiaca sada na PC		s DPH			10.11.2022	Peter Moško		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy		10.11.2022
	Faktúra	DF/2022/419	Osobnyudaj.sk	43,20	s DPH		54	02.11.2022	osobnyudaj.sk, s,r,o.		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	03.11.2022	02.11.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5916