Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Blanka Sýkorová Mgr.Blanka Sýkorová Mária Pienčáková Základná škola Nesluša Základná škola Nesluša. Základná škola s materskou školou, Nesluša 837 Základná škola s materskou školou,Nesluša Základná škola s materskou školou,Nesluša 837 Základná škola,Nesluša ZŠ Nesluša	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		SPP 3	2 754.00	s DPH			18.03.2011						26.06.2013
	Faktúra	DF/2022/176	Osobnyudaj.sk	127,60	s DPH			02.05.2022	osobnyudaj.sk, s,r,o.		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	10.05.2022	02.05.2022
	Faktúra	DF/2022/181	Soft-Tech, s.r.o - tonery	223,75	s DPH			03.05.2022	Soft-Tech, s.r.o		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	10.05.2022	03.05.2022
	Faktúra	DF/2022/180	Yanis s.r.o.	123,68	s DPH			03.05.2022	Yanis s.r.o		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	10.05.2022	03.05.2022
	Objednávka	OBJ/2022/39	Prenasedeti - chránič matraca		s DPH			03.05.2022	Yanis s.r.o		Mgr. Martina Ďurinová	zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ		03.05.2022
	Faktúra	DF/2022/179	Z+M - servis - prenájom Kyocera	31,20	s DPH			02.05.2022	Z+M servis a.s.		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	10.05.2022	02.05.2022
	Faktúra	DF/2022/178	BONA SK s.r.o - farby	281,26	s DPH			02.05.2022	BONA SK, s.r.o		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	10.05.2022	02.05.2022
	Faktúra	DF/2022/177	SPP - plyn	1 000,00	s DPH		41	02.05.2022	SPP, a. s.		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	10.05.2022	02.05.2022
	Faktúra	DF/2022/175	Enviro ways s.r.o - kuch. odpad	21,70	s DPH			02.05.2022	Enviro ways s.r.o		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	10.05.2022	02.05.2022
	Faktúra	DF/2022/183	Potraviny	52,39	s DPH		66	03.05.2022	PEZA a.s		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		03.05.2022
	Objednávka	OBJ/2022/38	Soft-Tech - tonery		s DPH			02.05.2022	Soft-Tech, s.r.o		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy		02.05.2022
	Faktúra	DF/2022/174	Potraviny	408,53	s DPH		60	02.05.2022	Nordfood s.r.o.		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		02.05.2022
	Faktúra	DF/2022/173	Potraviny	124,63	s DPH		63	02.05.2022	Ján Jánošík		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		02.05.2022
	Faktúra	DF/2022/172	Potraviny	49,32	s DPH		302	02.05.2022	Ľuboslav Moravčík - Potravinka		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ	02.05.2022	02.05.2022
	Faktúra	DF/2022/171	Potraviny	592,38	s DPH		58	02.05.2022	Miloš Kubala Mäso - údeniny		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		02.05.2022
	Faktúra	DF/2022/170	WACHUMBA - Škola v prírode	135,00	s DPH			02.05.2022	WACHUMBA ck, s.r.o		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	02.05.2022	02.05.2022
	Faktúra	DF/2022/182	Potraviny	4,42	s DPH		435	03.05.2022	Ľuboslav Moravčík - Potravinka		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		03.05.2022
	Faktúra	DF/2022/184	Potraviny	3,31	s DPH		66	03.05.2022	PEZA a.s		Pienčáková Mária	vedúca ŠJ		24.10.2022
	Zmluva	ZML-ZSMS-2022/13	Zmluva - potraviny Ľ. Moravčík Potravinka		s DPH			29.04.2022	Ľuboslav Moravčík - Potravinka		Ing. Andrea Špiriaková	riaditeľka školy		29.04.2022
	Zmluva	ZML-ZSMS-2022/14	Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu		s DPH			10.05.2022	Enviro ways s.r.o		Ing. Andrea Špiriaková	riaditeľka školy		10.05.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5269