Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Blanka Sýkorová Mgr.Blanka Sýkorová Mária Pienčáková Základná škola Nesluša Základná škola Nesluša. Základná škola s materskou školou, Nesluša 837 Základná škola s materskou školou,Nesluša Základná škola s materskou školou,Nesluša 837 Základná škola,Nesluša ZŠ Nesluša	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		SPP 3	2 754.00	s DPH			18.03.2011						26.06.2013
	Faktúra	DF/2022/314	SPP - preplatok	-1 039,24	s DPH		838	17.08.2022	SPP, a. s.		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy		17.08.2022
	Objednávka	OBJ/2022/59	Učebnice - ANJ		s DPH			23.08.2022			Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy		23.08.2022
	Objednávka	OBJ/2022/58	Učebnice - ANJ		s DPH			23.08.2022			Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy		23.08.2022
	Objednávka	OBJ/2022/57	Učebnice - ANJ		s DPH			23.08.2022			Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy		23.08.2022
	Faktúra	DF/2022/317	GENERALI - poistné	1 776,47	s DPH		47	22.08.2022	Generali Poisťovňa, a.s.		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	07.09.2022	22.08.2022
	Faktúra	DF/2022/316	Orange - mobil	27,00	s DPH			17.08.2022	Orange Slovensko a.s.		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	30.08.2022	17.08.2022
	Faktúra	DF/2022/315	SPP - plyn	675,00	s DPH		838	17.08.2022	SPP, a. s.		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	30.08.2022	17.08.2022
	Faktúra	DF/2022/313	SSE - preplatok	-48,85	s DPH		39	17.08.2022	SSE		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy		17.08.2022
	Objednávka	OBJ/2022/61	Objednávka - pranie bielizne MŠ		s DPH			24.08.2022	Jantár 2, s.r.o.		Mgr. Martina Ďurinová	zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ		24.08.2022
	Faktúra	DF/2022/312	SSE - preplatok	-189,14	s DPH		39	17.08.2022	SSE		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy		17.08.2022
	Faktúra	DF/2022/311	BONA - farby laky	167,70	s DPH			08.08.2022	BONA SK, s.r.o		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	30.08.2022	08.08.2022
	Faktúra	DF/2022/310	Lightnet - správa PC učebne	250,00	s DPH		46	08.08.2022	Lightnet		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	30.08.2022	08.08.2022
	Faktúra	DF/2022/309	T- Com - telefón	25,99	s DPH			08.08.2022	Slovak Telekom, a. s.		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	23.08.2022	08.08.2022
	Faktúra	DF/2022/308	Faktúra - školenie - Informatika s Emilom 4 09/2022	69,00	s DPH			01.08.2022	Indícia, n.o.		Ing. Andrea Špiriaková	riaditeľka školy	01.08.2022	08.08.2022
	Faktúra	DF/2022/307	Faktúra - Výkon zodpovednej osoby za 08/2022	43,20	s DPH			01.08.2022	osobnyudaj.sk, s,r,o.		Ing. Andrea Špiriaková	riaditeľka školy	01.08.2022	08.08.2022
	Faktúra	DF/2022/306	Faktúra - Prenájom rohoží	44,09	s DPH			01.08.2022	Lindstrőm, s.r.o.		Ing. Andrea Špiriaková	riaditeľka školy	01.08.2022	08.08.2022
	Objednávka	OBJ/2022/60	preškoly - Učebnice - ANJ		s DPH			23.08.2022	preskoly.sk, s.r.o		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy		23.08.2022
	Faktúra	DF/2022/318	KOEXIMPO - kancelársky papier	237,60	s DPH			24.08.2022	KOEXIMPO, s.r.o.		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	30.08.2022	24.08.2022
	Faktúra	DF/2022/304	MADE spol. s.r.o. - školenie	30,00	s DPH		50	28.07.2022	MADE spol. s. r. o.		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	01.08.2022	28.07.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5611