• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra SPP 3 2 754.00 s DPH 18.03.2011 26.06.2013
    Faktúra DF/2022/402 Potraviny 338,40 s DPH 17.10.2022 Hossa family, s.r.o. Mária Pienčáková vedúca ŠJ 20.10.2022 20.10.2022
    Faktúra DF/2022/405 Lindstrőm - rohože 57,77 s DPH 44 19.10.2022 Lindstrőm, s.r.o. Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 03.11.2022 19.10.2022
    Objednávka OBJ/2022/91 SLOVPAP - čist. prostriedky - ZŠ s DPH 18.10.2022 SLOVPAP SK s.r.o. Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 18.10.2022
    Objednávka OBJ/2022/90 SLOVPAP - čist. prostriedky MŠ s DPH 18.10.2022 SLOVPAP SK s.r.o. Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 18.10.2022
    Faktúra DF/2022/404 Faktúra - Učebné pomôcky a pracovný materiál pre deti EDUCAplay 51,70 s DPH 957 18.10.2022 Educaplay, s.r.o Ing. Andrea Špiriaková riaditeľka školy 03.11.2022 03.11.2022
    Faktúra DF/2022/403 preskoly - prac. zošit ANJ - POO 216,75 s DPH 956 18.10.2022 preskoly.sk, s.r.o Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 18.10.2022 18.10.2022
    Objednávka OBJ/2022/89 Pre školy - učebnice ŠZŠ /A/ s DPH 17.10.2022 preskoly.sk, s.r.o Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 17.10.2022
    Faktúra DF/2022/401 Soft-Tech - tonery 296,55 s DPH 1138 17.10.2022 Soft-Tech, s.r.o Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 17.10.2022 17.10.2022
    Objednávka OBJ/2022/93 Objednávka - mechanická metla MŠ s DPH 19.10.2022 Ing. Andrea Špiriaková riaditeľka školy 19.10.2022
    Objednávka OBJ/2022/88 Náplne do tlačiarní - tonery s DPH 17.10.2022 Soft-Tech, s.r.o Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 17.10.2022
    Faktúra DF/2022/400 Potraviny 90,47 s DPH 426 17.10.2022 Ján Jánošík Mária Pienčáková vedúca ŠJ 20.10.2022
    Faktúra DF/2022/399 preskoly - prac. zošity ANJ - POO 199,41 s DPH 989 14.10.2022 preskoly.sk, s.r.o Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 17.10.2022 14.10.2022
    Objednávka OBJ/2022/87 ŠEVT - kancelárske potreby s DPH 14.10.2022 ŠEVT a.s. Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 14.10.2022
    Faktúra DF/2022/398 KOMENSKY, s.r.o - zborovňa /VK/ 248,40 s DPH 13.10.2022 Komensky, s.r.o Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 17.10.2022 13.10.2022
    Faktúra DF/2022/397 Potraviny 428,40 s DPH 427 13.10.2022 QUALITED s.r.o. Mária Pienčáková vedúca ŠJ 14.10.2022
    Objednávka OBJ/2022/92 preskoly - prac. zošity ANJ s DPH 19.10.2022 preskoly.sk, s.r.o Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 19.10.2022
    Faktúra DF/2022/406 Faktúra - Pranie bielizne MŠ 97,79 s DPH 1097 20.10.2022 Jantár 2, s.r.o. Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 03.11.2022 20.10.2022
    Faktúra DF/2022/395 IBIS SERVICE - strúhač do Robota - ŠJ 127,20 s DPH 1123 13.10.2022 IBIS SERVICE Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 17.10.2022 13.10.2022
    Objednávka OBJ/2022/96 Objednávka - dekoračná sieť s DPH 26.10.2022 KOŠÍK - siete s.r.o. Mgr. Martina Ďurinová zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ 26.10.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5108