Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Blanka Sýkorová Mgr.Blanka Sýkorová Mária Pienčáková Základná škola Nesluša Základná škola Nesluša. Základná škola s materskou školou, Nesluša 837 Základná škola s materskou školou,Nesluša Základná škola s materskou školou,Nesluša 837 Základná škola,Nesluša ZŠ Nesluša	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		SPP 3	2 754.00	s DPH			18.03.2011						26.06.2013
	Faktúra	DF/2023/80	Potraviny	258,66	s DPH		426	06.03.2023	Ján Jánošík		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		07.03.2023
	Faktúra	DF/2023/88	Potraviny	654,72	s DPH		427	06.03.2023	QUALITED s.r.o.		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		07.03.2023
	Faktúra	DF/2023/87	BORMAT - stojanový vyrezávač	456,90	s DPH	1224		06.03.2023	BORMAT s.r.o		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	07.03.2023	06.03.2023
	Faktúra	DF/2023/86	Prenájom tlačiarne 02/2023	28,80	s DPH		1265	06.03.2023	Z+M servis a.s.		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	07.03.2023	06.03.2023
	Faktúra	DF/2023/85	Plyn 03/2023	3 187,00	s DPH		838	06.03.2023	SPP, a. s.		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	07.03.2023	06.03.2023
	Faktúra	DF/2023/84	Správa PC učebne 02/2023	250,00	s DPH		46	06.03.2023	T - Com		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	07.03.2023	06.03.2023
	Faktúra	DF/2023/83	Telekomunikačné služby 02/2023	25,99	s DPH			06.03.2023	T - Com		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	07.03.2023	06.03.2023
	Faktúra	DF/2023/82	Výkon zodpovednej osoby 03/2023	43,20	s DPH		54	06.03.2023	osobnyudaj.sk, s,r,o.		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	07.03.2023	06.03.2023
	Faktúra	DF/2023/81	Kuchynský odpad 02/2023	21,70	s DPH		501	06.03.2023	Enviro ways s.r.o		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	07.03.2023	06.03.2023
	Faktúra	DF/2023/79	Potraviny	438,91	s DPH		1494	06.03.2023	Hossa family, s.r.o.		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		07.03.2023
	Faktúra	DF/2023/90	Faktúra - čistiace rohože MŠ	596,72	s DPH	1618		07.03.2023	DanMat s.r.o.		Ing. Andrea Špiriaková	riaditeľka školy	23.02.2023	07.03.2023
	Faktúra	DF/2023/78	Učebné pomôcky Hravá škôlka	1 050,06	s DPH	1655		04.03.2023	Hravá škôlka s.r.o.		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	07.03.2023	04.03.2023
	Faktúra	DF/2023/77	Potraviny	87,82	s DPH		66	02.03.2023	PEZA a.s		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		07.03.2023
	Faktúra	DF/2023/76	Kalibra sk - teplomery	144,00	s DPH	1708		27.02.2023	KALIBRA		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	07.03.2023	27.02.2023
	Faktúra	DF/2023/75	Potraviny	912,24	s DPH		58	27.02.2023	Miloš Kubala Mäso - údeniny		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		01.03.2023
	Faktúra	DF/2023/74	Školenie URBIS	60,00	s DPH		50	24.02.2023	MADE spol. s. r. o.		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	07.03.2023	24.02.2023
	Faktúra	DF/2023/73	Revízia komínov	70,00	s DPH	1667		23.02.2023	Kominárstvo		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	23.02.2023	23.02.2023
	Faktúra	DF/2023/72	Faktúra - Tablety Stop vlhkosti	26,50	s DPH	1610		23.02.2023	ANDREA SHOP, s.r.o.		Mgr. Martina Ďurinová	zástupkyňa riaditeľky pre MŠ	14.02.2023	23.02.2023
	Faktúra	DF/2023/71	Potraviny	411,98	s DPH		427	23.02.2023	QUALITED s.r.o.		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		01.03.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5781