• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra SPP 3 2 754.00 s DPH 18.03.2011 26.06.2013
    Faktúra DF/2022/239 Aitec - učebnice 849,42 s DPH 681 08.06.2022 AITEC, s.r.o Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 09.06.2022 08.06.2022
    Faktúra DF/2022/228 Potraviny 988,46 s DPH 58 02.06.2022 Miloš Kubala Mäso - údeniny Mária Pienčáková vedúca ŠJ 03.06.2022
    Faktúra DF/2022/229 Lightnet - správa počít. učebne 250,00 s DPH 46 03.06.2022 Lightnet Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 09.06.2022 03.06.2022
    Faktúra DF/2022/230 Osobnyudaj.sk 43,20 s DPH 54 03.06.2022 osobnyudaj.sk, s,r,o. Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 09.06.2022 03.06.2022
    Faktúra DF/2022/231 Potraviny 97,60 s DPH 66 03.06.2022 PEZA a.s Mária Pienčáková vedúca ŠJ 03.06.2022 03.06.2022
    Faktúra DF/2022/232 Potraviny 3,31 s DPH 66 03.06.2022 PEZA a.s Mária Pienčáková vedúca ŠJ 03.06.2022 03.06.2022
    Faktúra DF/2022/233 Potraviny 56,16 s DPH 65 03.06.2022 Miroslav Dudoň Mária Pienčáková vedúca ŠJ 03.06.2022
    Faktúra DF/2022/234 Potraviny 15,84 s DPH 435 03.06.2022 Ľuboslav Moravčík - Potravinka Mária Pienčáková vedúca ŠJ 03.06.2022
    Zmluva ZML-ZSMS-2022/16 Zmluva o zabezpečení odbornej praxe - Harceková 0,00 s DPH 29.04.2022 Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti, Horná 137, Čadca Ing. Andrea Špiriaková riaditeľka školy 03.06.2022
    Faktúra DF/2022/236 UNI - JAS saponat do umývačky 136,50 s DPH 03.06.2022 Juraj Svrček UNI - JAS Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 09.06.2022 03.06.2022
    Faktúra DF/2022/237 T- Com - telefón 26,86 s DPH 06.06.2022 T - Com Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 09.06.2022 06.06.2022
    Faktúra DF/2022/238 aSc agenda na šk. rok 2023 519,00 s DPH 06.06.2022 ASC, s.r.o Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 09.06.2022 06.06.2022
    Faktúra DF/2022/240 AITEC - učebnice 536,80 s DPH 682 08.06.2022 AITEC, s.r.o Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 09.06.2022 08.06.2022
    Faktúra DF/2022/226 Z+M - odpredaj 1,20 s DPH 01.06.2022 Z+M servis a.s. Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 09.06.2022 01.06.2022
    Faktúra DF/2022/241 AITEC - učebnice 750,75 s DPH 680 08.06.2022 AITEC, s.r.o Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 09.06.2022 08.06.2022
    Faktúra DF/2022/242 AITEC - učebnice 369,60 s DPH 683 08.06.2022 AITEC, s.r.o Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 09.06.2022 08.06.2022
    Faktúra DF/2022/243 Kantor V. - nástenné mapy 158,00 s DPH 08.06.2022 Ing. Vojtech Kantor Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 09.06.2022 24.10.2022
    Faktúra DF/2022/244 SSE - nedoplatok 72,56 s DPH 39 08.06.2022 SSE Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 09.06.2022 08.06.2022
    Faktúra DF/2022/245 SSE - nedoplatok 215,93 s DPH 39 08.06.2022 SSE Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 09.06.2022 08.06.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4576