Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Blanka Sýkorová Mgr.Blanka Sýkorová Mária Pienčáková Základná škola Nesluša Základná škola Nesluša. Základná škola s materskou školou, Nesluša 837 Základná škola s materskou školou,Nesluša Základná škola s materskou školou,Nesluša 837 Základná škola,Nesluša ZŠ Nesluša	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		SPP 3	2 754.00	s DPH			18.03.2011						26.06.2013
	Objednávka	OBJ/2022/106	Objednávka -animačné senzorické pomôcky MŠ		s DPH			14.11.2022	Miroslav Kameník		Ing. Andrea Špiriaková	riaditeľka školy		14.11.2022
	Zmluva	ZML-ZSMS-2022/20	Nájomná zmluva č. ZML-ZSMS-2022/20	500,00	s DPH			14.11.2022	Základná umelecká škola		Ing. Andrea Špiriaková	riaditeľka školy		16.11.2022
	Faktúra	DF/2022/453	Potraviny	336,97	s DPH		427	16.11.2022	QUALITED s.r.o.		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ	16.11.2022	16.11.2022
	Faktúra	DF/2022/452	MADE spol. s.r.o - školenie	60,00	s DPH		50	16.11.2022	MADE spol. s. r. o.		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	21.11.2022	16.11.2022
	Faktúra	DF/2022/451	SPP - nedoplatok	4 319,78	s DPH		838	15.11.2022	SPP, a. s.		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	25.11.2022	15.11.2022
	Faktúra	DF/2022/450	SPP - poplatok za vystavenie faktúry mimo fakturačného obdobia	18,00	s DPH		838	15.11.2022	SPP, a. s.		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	21.11.2022	15.11.2022
	Objednávka	OBJ/2022/107	Objednávka - rohože do MŠ		s DPH			15.11.2022	DanMat s.r.o.		Ing. Andrea Špiriaková	riaditeľka školy		15.11.2022
	Objednávka	OBJ/2022/105	Objednávka - podsedáky, semafor MŠ		s DPH			14.11.2022	Insgraf		Ing. Andrea Špiriaková	riaditeľka školy		14.11.2022
	Zmluva	ZML-ZSMS-2022/22	Zmluva o poskytovaní služieb - Škola v prírode Donovaly		s DPH			11.11.2022	OZ tramtária		Ing. Andrea Špiriaková	riaditeľka školy		16.11.2022
	Objednávka	OBJ/2022/104	Objednávka - pranie bielizne MŠ		s DPH			14.11.2022	Jantár 2, s.r.o.		Mgr. Martina Ďurinová	zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ		14.11.2022
	Faktúra	DF/2022/449	Potraviny	128,80	s DPH		66	14.11.2022	PEZA a.s		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ	16.11.2022	16.11.2022
	Faktúra	DF/2022/448	Potraviny	64,84	s DPH		426	14.11.2022	Ján Jánošík		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		16.11.2022
	Faktúra	DF/2022/447	preskoly - knihy do knižnice	109,38	s DPH	1225		11.11.2022	preskoly.sk, s.r.o		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	21.11.2022	11.11.2022
	Faktúra	DF/2022/446	SLOVPAP - čist. prostriedky MŠ	71,54	s DPH	1155		11.11.2022	SLOVPAP SK s.r.o.		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	21.11.2022	11.11.2022
	Faktúra	DF/2022/445	Potraviny	493,26	s DPH		60	11.11.2022	Nordfood s.r.o.		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		16.11.2022
	Faktúra	DF/2022/444	Potraviny	390,20	s DPH		427	11.11.2022	QUALITED s.r.o.		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ	14.11.2022	14.11.2022
	Zmluva	ZML-ZSMS-2022/21	Zmluva o nájme a servisnom zabezpečení tlačových zariadení č. 3/14112022/036	1 036,80	s DPH			10.11.2022	Z+M servis a.s.		Ing. Andrea Špiriaková	riaditeľka školy		16.11.2022
	Faktúra	DF/2022/454	Bastaflora - pomôcky	625,00	s DPH			18.11.2022	Bastaflora.cz		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	21.11.2022	18.11.2022
	Objednávka	OBJ/2022/103	TAKTIK - prac. zošity FYZ		s DPH			10.11.2022	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy		10.11.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5275