|
Faktúra |
ZSMS/DF/2024/215
|
Pranie bielizne MŠ
|
136,95 |
s DPH |
3852
|
|
17.05.2024 |
Jantár 2, s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
|
17.05.2024 |
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2024/214
|
Potraviny
|
706,00 |
s DPH |
|
3205
|
17.05.2024 |
QUALITED s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
|
17.05.2024 |
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2024/213
|
Potraviny
|
3,65 |
s DPH |
|
3197
|
15.05.2024 |
PEZA a.s |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
|
15.05.2024 |
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2024/212
|
Potraviny
|
206,95 |
s DPH |
|
3197
|
15.05.2024 |
PEZA a.s |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
17.05.2024 |
15.05.2024 |
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2024/211
|
Potraviny
|
421,02 |
s DPH |
|
3201
|
14.05.2024 |
Hossa family, s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
17.05.2024 |
14.05.2024 |
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2024/210
|
Telekomunikačné služby 04/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
2727
|
14.05.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
17.05.2024 |
14.05.2024 |
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2024/209
|
Potraviny
|
323,92 |
s DPH |
|
3199
|
14.05.2024 |
Peter Frátrik - JOVÁK |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
17.05.2024 |
14.05.2024 |
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2024/208
|
Potraviny
|
546,66 |
s DPH |
|
3205
|
14.05.2024 |
QUALITED s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
17.05.2024 |
14.05.2024 |
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2024/206
|
Elektrická energia nedoplatok 04/2024
|
124,32 |
s DPH |
|
42
|
09.05.2024 |
|
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
17.05.2024 |
09.05.2024 |
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2024/207
|
Potraviny
|
547,85 |
s DPH |
|
3207
|
09.05.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
17.05.2024 |
09.05.2024 |
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2024/205
|
Telekomunikačné služby 04/2024
|
25,99 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
17.05.2024 |
06.05.2024 |
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2024/204
|
Potraviny
|
295,92 |
s DPH |
|
3199
|
06.05.2024 |
Peter Frátrik - JOVÁK |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
17.05.2024 |
06.05.2024 |
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2024/203
|
Potraviny
|
647,81 |
s DPH |
|
3204
|
06.05.2024 |
QUALITED s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
17.05.2024 |
06.05.2024 |
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2024/202
|
Tovar ŠJ
|
776,76 |
s DPH |
3872
|
|
06.05.2024 |
GASTROLUX, s.r.o |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
06.05.2024 |
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2024/201
|
Tovar predškoláci MŠ
|
118,51 |
s DPH |
3800
|
|
06.05.2024 |
IMI TRADE s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
06.05.2024 |
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2024/198
|
Správa PC učebne 04/2024
|
250,00 |
s DPH |
|
46
|
03.05.2024 |
Lightnet |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
03.05.2024 |
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2024/196
|
Školenie robotika, programovanie
|
118,80 |
s DPH |
3854
|
|
03.05.2024 |
|
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
03.05.2024 |
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2024/197
|
Ročné učiteľské konto - lepšia geografia
|
50,00 |
s DPH |
3856
|
|
03.05.2024 |
Lepšia geografia |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
03.05.2024 |
|
Objednávka |
ZSMS/OBJ/2024/88
|
Objednávka - Talenty ALL 34 Premium
|
187,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Use Your Talents s. r. o. |
|
ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
|
03.05.2024 |
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2024/199
|
Potraviny
|
165,32 |
s DPH |
|
3197
|
03.05.2024 |
PEZA a.s |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
03.05.2024 |