Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 3050 Odber zemného plynu za mesiac apríl 2020. 2 001,00 s DPH ZML-2018/06 02.04.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola Nesluša Ing. Andrea Špiriaková Riaditeľka Základnej školy Nesluša 29.05.2020
Faktúra 3106 Prenájom pranie rohoží za obdobie 06,07/2019. 8,32 s DPH ZML-2018/03 01.08.2019 Lindstrom s.r.o. Základná škola Nesluša Ing. Andrea Špiriaková Riaditeľka Základnej školy Nesluša 02.09.2019
Faktúra 3100 Údržba, aktualizácia programu Vema, WinIbeu za obdobie 04-06/2019. 90,00 s DPH OBJ-2019/32 11.07.2019 Ing. Darina Matulová Základná škola Nesluša Ing. Andrea Špiriaková Riaditeľka Základnej školy Nesluša 02.09.2019
Faktúra 3101 Odvoz,zber biologicky rozložiteľného kuchyňského odpadu 06. 21,20 s DPH ZML-2018/13 12.07.2019 4NAT, s.r.o. Základná škola Nesluša Ing. Andrea Špiriaková Riaditeľka Základnej školy Nesluša 02.09.2019
Faktúra 3102 Periskop pre riaditeľov škôl, online informačný portál na obdobie 01.09.2019 - 31.08.2020. 24,00 s DPH 15.07.2019 Periskop s.r.o. Základná škola Nesluša Ing. Andrea Špiriaková Riaditeľka Základnej školy Nesluša 02.09.2019
Faktúra 3103 Dodávka a distribúcia elektriny 06/2019. Telocvičňa. 5,28 s DPH ZML-2019/01 17.07.2019 Stredoslovenská energetika,a.s. Základná škola Nesluša Ing. Andrea Špiriaková Riaditeľka Základnej školy Nesluša 02.09.2019
Faktúra 3104 Dodávka a distribúcia elektriny 06/2019. -198,63 s DPH ZML-2019/01 17.07.2019 Stredoslovenská energetika,a.s. Základná škola Nesluša Ing. Andrea Špiriaková Riaditeľka Základnej školy Nesluša 02.09.2019
Faktúra 3105 List- bianco- s vodotlačou, podtlačou št.znaku SR s číslovaním,Agendový protokol,Evidencia zastupovania... 103,07 s DPH OBJ-2019/38 15.07.2019 ŠEVT, a.s. Základná škola Nesluša Ing. Andrea Špiriaková Riaditeľka Základnej školy Nesluša 02.09.2019
Faktúra 3107 Hlasové služby a poplatky,mobilná sieť. 26,87 s DPH ZML-2019/08 01.08.2019 Orange Slovensko, a.s. Základná škola Nesluša Ing. Andrea Špiriaková Riaditeľka Základnej školy Nesluša 02.09.2019
Faktúra 3098 Ubiquiti UAP-AC-LR, UniFi AP-AC Long Range, 2,4 GHz/5GHz... 208,49 s DPH OBJ-2019/31 ZML-2018/02 08.07.2019 Lightnet s.r.o. Základná škola Nesluša Ing. Andrea Špiriaková Riaditeľka Základnej školy Nesluša 02.09.2019
Faktúra 3108 Mesačný prenájom tlačového zariadenia Kyocera Ecosys M3655idn 07/2019. 31,20 s DPH ZML-2019/04 01.08.2019 Z+M servis a.s. Základná škola Nesluša Ing. Andrea Špiriaková Riaditeľka Základnej školy Nesluša 02.09.2019
Faktúra 3109 Odber zemného plynu za obdobie od 01.08.2019 do 31.08.2019. 2 500,00 s DPH ZML-2018/06 01.08.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola Nesluša Ing. Andrea Špiriaková Riaditeľka Základnej školy Nesluša 02.09.2019
Faktúra 3110 Správa počítačovej učebne 07/2019. 100,00 s DPH ZML-2018/02 07.08.2019 Lightnet s.r.o. Základná škola Nesluša Ing. Andrea Špiriaková Riaditeľka Základnej školy Nesluša 02.09.2019
Faktúra 3111 Hlasové služby a poplatky,pevná sieť. 19,31 s DPH ZML-2019/05 07.08.2019 Slovak Telekom,a.s. Základná škola Nesluša Ing. Andrea Špiriaková Riaditeľka Základnej školy Nesluša 02.09.2019
Faktúra 3112 Zaznamová kniha A5 linajková, 96 I, "New York". 72,00 s DPH 12.08.2019 ŠEVT, a.s. Základná škola Nesluša Ing. Andrea Špiriaková Riaditeľka Základnej školy Nesluša 02.09.2019
Faktúra 3113 Dodávka a distribúcia elektriny 07/2019. -261,10 s DPH ZML-2019/01 16.08.2019 Stredoslovenská energetika,a.s. Základná škola Nesluša Ing. Andrea Špiriaková Riaditeľka Základnej školy Nesluša 02.09.2019
Faktúra 3114 Dodávka a distribúcia elektriny 07/2019.Telocvičňa. -15,04 s DPH ZML-2019/01 16.08.2019 Stredoslovenská energetika,a.s. Základná škola Nesluša Ing. Andrea Špiriaková Riaditeľka Základnej školy Nesluša 02.09.2019
Faktúra 3099 Hlasové služby a poplatky,pevná sieť. 8,87 s DPH ZML-2019/05 08.07.2019 Slovak Telekom,a.s. Základná škola Nesluša Ing. Andrea Špiriaková Riaditeľka Základnej školy Nesluša 02.09.2019
Faktúra 3097 MYJETO extra na podlahy 1L,DIAVA pasta 7kg... ,Základná škola. 565,47 s DPH OBJ-2019/37 08.07.2019 Pavol Svrček UNI-JAS Základná škola Nesluša Ing. Andrea Špiriaková Riaditeľka Základnej školy Nesluša 02.09.2019
Faktúra 3116 GA10 5 l Parfum. Koncentrát do čist.prostriedkov. 75,08 s DPH OBJ-2019/42 23.08.2019 TORBIA, s.r.o. Základná škola Nesluša Ing. Andrea Špiriaková Riaditeľka Základnej školy Nesluša 02.09.2019
zobrazené záznamy: 1-20/4576