Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 4022 Potraviny 83,19 s DPH ZML-2018/07 02.03.2021 PEZA a.s. Základná škola Nesluša Mária Pienčáková Vedúca školskej jedálne 05.04.2021
Faktúra 3146 Poplatok za seminár Riaditeľ školy. 39,00 s DPH 11.10.2018 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. Základná škola Nesluša Ing. Andrea Špiriaková Riaditeľka Základnej školy Nesluša 03.03.2019
Faktúra 3166 Hlasové služby a poplatky.Pevná sieť. 25,99 s DPH ZML-2020/05 06.11.2020 Slovak Telekom,a.s. Základná škola Nesluša. Ing. Andrea Špiriaková Riaditeľka Základnej školy Nesluša. 22.12.2020
Faktúra 3165 Jablko,Hruška,Jablková šťava 100%. Školské ovocie. 41,36 s DPH ZML-2020/ 05.11.2020 Milan Delinčák-BUKOV OZ Základná škola Nesluša. Ing. Andrea Špiriaková Riaditeľka Základnej školy Nesluša. 22.12.2020
Faktúra 3164 Online seminár 19. a 20.11.2020. 80,00 s DPH OBJ-2020/telefonická 03.11.2020 JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra s.r.o. Základná škola Nesluša. Ing. Andrea Špiriaková Riaditeľka Základnej školy Nesluša. 22.12.2020
Faktúra 3163 Správa počítačovej učebne za obdobie 10/2020. 100,00 s DPH ZML-2018/02 03.11.2020 Lightnet s.r.o. Základná škola Nesluša. Ing. Andrea Špiriaková Riaditeľka Základnej školy Nesluša. 22.12.2020
Faktúra 3144 Odber zemného plynu 10/2018. 3 060,00 s DPH 02.10.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola Nesluša Ing. Andrea Špiriaková Riaditeľka Základnej školy Nesluša 03.03.2019
Faktúra 3145 Hlasové služby a poplatky,pevná sieť. 37,18 s DPH 08.10.2018 Slovak Telekom,a.s. Základná škola Nesluša Ing. Andrea Špiriaková Riaditeľka Základnej školy Nesluša 03.03.2019
Faktúra 3147 STP APV WINIBEU za obdobie 10/2018 - 09/2019. 83,65 s DPH 10.10.2018 IVES Košice Základná škola Nesluša Ing. Andrea Špiriaková Riaditeľka Základnej školy Nesluša 03.03.2019
Faktúra 3168 Zakladač pákový A4- 5cm PP,7,5cm PP,Euroobal A5 s bielym vystuž.pásikom,JOVI kriedy farebné Classcolor,Faber Castell ceruzka trohranná... 136,44 s DPH OBJ-2020/telefonická 10.11.2020 ŠEVT, a.s. Základná škola Nesluša. Ing. Andrea Špiriaková Riaditeľka Základnej školy Nesluša. 22.12.2020
Faktúra 3148 Revízia komínov a dymovodov. Kotolňa Zš. 100,00 s DPH 11.10.2018 Radoslav Vrábel - KOMINÁRSTVO Základná škola Nesluša Ing. Andrea Špiriaková Riaditeľka Základnej školy Nesluša 03.03.2019
Faktúra 3149 Poplatok za seminár Ako sa zmenia pravidlá pri Zákazky s nízkou hodnotou od 1.1.2019. 50,00 s DPH 11.10.2018 IPEKO Zvolen, s.r.o. Základná škola Nesluša Ing. Andrea Špiriaková Riaditeľka Základnej školy Nesluša 03.03.2019
Faktúra 3150 Údržba,archivácia a inštalácia aktualizácií programov PAM Vema a WinIbeu za obdobie 07-09/2018. 90,00 s DPH 11.10.2018 Ing. Darina Matulová Základná škola Nesluša Ing. Andrea Špiriaková Riaditeľka Základnej školy Nesluša 03.03.2019
Faktúra 3151 Dodávka a distribúcia elektriny 09/2018. Preplatok. Školská jedáleň. 270,50 s DPH 16.10.2018 Stredoslovenská energetika,a.s. Základná škola Nesluša Ing. Andrea Špiriaková Riaditeľka Základnej školy Nesluša 03.03.2019
Faktúra 3152 Dodávka a distribúcia elektriny 09/2018. 7,89 s DPH 16.10.2018 Stredoslovenská energetika,a.s. Základná škola Nesluša Ing. Andrea Špiriaková Riaditeľka Základnej školy Nesluša 03.03.2019
Faktúra 3153 Dodávka a distribúcia elektriny 09/2018.Preplatok. 151,00 s DPH 16.10.2018 Stredoslovenská energetika,a.s. Základná škola Nesluša Ing. Andrea Špiriaková Riaditeľka Základnej školy Nesluša 03.03.2019
Faktúra 3167 Prenájom tlačového zariadenia Kyocera Ecosys M3655idn za obdobie 08/2020. 31,20 s DPH ZML-2019/04 10.11.2020 Z+M servis a.s. Základná škola Nesluša. Ing. Andrea Špiriaková Riaditeľka Základnej školy Nesluša. 22.12.2020
Faktúra 3169 Prenájom,pranie rohoží od 05.10.2020 do 31.10.2020. 18,14 s DPH ZML-2018/03 11.11.2020 Lindstrom s.r.o. Základná škola Nesluša. Ing. Andrea Špiriaková Riaditeľka Základnej školy Nesluša. 22.12.2020
Faktúra 3155 Prenájom a pranie rohoží od 10.09.2018 do 07.10.2018. 16,63 s DPH 15.10.2018 Lindstrom s.r.o. Základná škola Nesluša Ing. Andrea Špiriaková Riaditeľka Základnej školy Nesluša 03.03.2019
Faktúra 4135 Potraviny 60,79 s DPH 26.09.2018 Jánošík Ján Základná škola Nesluša Mária Pienčáková Vedúca školskej jedálne 09.11.2018
zobrazené záznamy: 1-20/5275