|
|
Faktúra |
3122
|
Služby
|
1 058,00 |
s DPH |
|
ZML-2018/06
|
01.07.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka základnej školy,Nesluša |
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
4032
|
Potraviny
|
274,51 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
ALFA-R s.r.o. |
Základná škola Nesluša |
Mária Pienčáková |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
4026
|
Potraviny
|
99,91 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
KOLIBA Trade, s.r.o. |
Základná škola Nesluša |
Mária Pienčáková |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
3096
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 06/21 - 05/22.
|
447,60 |
s DPH |
|
ZML-
|
01.06.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka Základnej školy Nesluša |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3095
|
Hlasové služby a poplatky,pevná sieť.
|
26,47 |
s DPH |
|
ZML-2020/06
|
04.06.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka Základnej školy Nesluša |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3094
|
Správa počítačovej učebne 05/2021.
|
200,00 |
s DPH |
|
ZML-2020/07
|
02.06.2021 |
Lightnet s.r.o. |
Základná škola Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka Základnej školy Nesluša |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3093
|
SLOVAKRYL 25kg,PRIMALEX POLAR 25kg,TMEL AKRYL HOBBY 1,6kg,S8DRA ŠTUKATERSKÁ 3kg.
|
195,49 |
s DPH |
OBJ-2021/
|
|
02.06.2021 |
BONA SK s.r.o. |
Základná škola Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka Základnej školy Nesluša |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3092
|
Odber zemného plynu za obdobie od 01.06.2021-30.06.2021.
|
1 058,00 |
s DPH |
|
ZML-2020/02
|
01.06.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka Základnej školy Nesluša |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3091
|
Jablko,Hruška,Jablko Golden,Jablková šťava 100%,Školské ovocie.
|
82,72 |
s DPH |
|
ZML-2021/
|
01.06.2021 |
Milan Delinčák-BUKOV OZ |
Základná škola Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka Základnej školy Nesluša |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3098
|
Stočné od 1.12.2020 do 27.5.2021.
|
200,99 |
s DPH |
|
20161584
|
07.06.2021 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie,a.s. |
Základná škola Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka Základnej školy Nesluša |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4034
|
Potraviny
|
150,07 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
TempoVit, spol. s r.o. |
Základná škola Nesluša |
Mária Pienčáková |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
3090
|
Prenájom tlačového zariadenia Kyocera Ecosys M3655idn za obdobie 05/2021.
|
31,20 |
s DPH |
|
ZML-2019/04
|
01.06.2021 |
Z+M servis a.s. |
Základná škola Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka Základnej školy Nesluša |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3089
|
Prenájom a pranie rohoží za obdobie 26.04.2021 - 23.05.2021.
|
19,18 |
s DPH |
|
957063
|
01.06.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka Základnej školy Nesluša |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3088
|
SSD APACER 125 GB, Video kábel Vention VGA Exclusive Cable 25m black.
|
88,60 |
s DPH |
|
ZML-2018/02
|
27.05.2021 |
Lightnet s.r.o. |
Základná škola Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka Základnej školy Nesluša |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3087
|
Hlasové služby a poplatky,mobilná sieť.
|
24,00 |
s DPH |
|
ZML-2019/08
|
20.05.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka Základnej školy Nesluša |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3086
|
PVC NFS3100-6, Nivealizácia podlahy+adhézny mostík, Lepenie PVC, soklík PVC dod. A mont.
|
1 676,16 |
s DPH |
OBJ-2021/20
|
|
19.05.2021 |
Miloslav Dubeň - STAVBYT |
Základná škola Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka Základnej školy Nesluša |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3085
|
RM clean 12 kg umývací, RM rinse 10 kg.
|
121,20 |
s DPH |
OBJ-2021/telefonická
|
|
14.05.2021 |
AAA Gastro s.r.o. |
Základná škola Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka Základnej školy Nesluša |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3097
|
Zber a evidencia kuchynského odpadu za mesiac máj 2021.
|
21,20 |
s DPH |
|
ZML-2018/13
|
07.06.2021 |
4NAT, s.r.o. |
Základná škola Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka Základnej školy Nesluša |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3099
|
Dodávka a distribúcia elektriny 01.05.2021 - 31.05.2021.Vyúčtovacia faktúra.
|
-4,51 |
s DPH |
|
ZML-2019/01
|
08.06.2021 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka Základnej školy Nesluša |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3083
|
Dodávka a distribúcia elektriny 01.04.2021 - 30.04.2021.Vyúčtovacia faktúra.
|
14,79 |
s DPH |
|
ZML-2019/01
|
12.05.2021 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka Základnej školy Nesluša |
|
30.06.2021 |