Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra SPP 3 2 754.00 s DPH 18.03.2011 26.06.2013
Faktúra DF/2022/432 Podsedáky 143,34 s DPH 1209 08.11.2022 VYLEN s.r.o Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 08.11.2022 08.11.2022
Faktúra DF/2022/436 SSE - preplatok -19,52 s DPH 39 09.11.2022 SSE Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 22.11.2022 09.11.2022
Faktúra DF/2022/435 BORMAT - stroj na výrobu odznakov 345,90 s DPH 1224 08.11.2022 BORMAT s.r.o Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 10.11.2022 08.11.2022
Objednávka OBJ/2022/101 preskoly - knihy s DPH 08.11.2022 preskoly.sk, s.r.o Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 08.11.2022
Objednávka OBJ/2022/100 BORMAT - stroj na výrobu odznakov s DPH 08.11.2022 BORMAT s.r.o Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 08.11.2022
Faktúra DF/2022/434 SLOVPAP - čistiace prostriedky MŠ 223,83 s DPH 1146 08.11.2022 SLOVPAP SK s.r.o. Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 10.11.2022 08.11.2022
Faktúra DF/2022/433 Internet Mall Slovakia, s. r. o - mechanická metla 32,90 s DPH 08.11.2022 Internet Mall Slovakia,s.r.o Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 08.11.2022
Objednávka OBJ/2022/99 Podsedáky s DPH 08.11.2022 VYLEN s.r.o Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 08.11.2022
Faktúra DF/2022/438 Z+M - tonery 168,19 s DPH 09.11.2022 Z+M servis a.s. Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 10.11.2022 09.11.2022
Objednávka OBJ/2022/98 Nástenky s DPH 07.11.2022 ALLBOARDS Česko Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 07.11.2022
Faktúra DF/2022/431 ŠEVT - kancelárske potreby 397,62 s DPH 1135 07.11.2022 ŠEVT a.s. Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 08.11.2022 07.11.2022
Faktúra DF/2022/430 Potraviny 98,58 s DPH 426 07.11.2022 Ján Jánošík Mária Pienčáková vedúca ŠJ 14.11.2022 14.11.2022
Faktúra DF/2022/429 Potraviny 491,82 s DPH 427 04.11.2022 QUALITED s.r.o. Mária Pienčáková vedúca ŠJ 11.11.2022 04.11.2022
Faktúra DF/2022/428 Faktúra - pastelky MŠ 61,65 s DPH 1199 04.11.2022 Market 24, s.r.o. Ing. Andrea Špiriaková riaditeľka školy 03.11.2022 04.11.2022
Faktúra DF/2022/427 Slovpap - čistiace prostriedky 1 528,59 s DPH 1147 04.11.2022 SLOVPAP SK s.r.o. Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 10.11.2022 04.11.2022
Faktúra DF/2022/437 SSE - preplatok -3,71 s DPH 39 09.11.2022 SSE Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 22.11.2022 09.11.2022
Faktúra DF/2022/439 Potraviny 236,85 s DPH 09.11.2022 Hossa family, s.r.o. Mária Pienčáková vedúca ŠJ 14.11.2022 14.11.2022
Objednávka OBJ/2022/97 Objednávka - pastelky MŠ s DPH 04.11.2022 Market 24, s.r.o. Mgr. Martina Ďurinová zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ 04.11.2022
Faktúra DF/2022/447 preskoly - knihy do knižnice 109,38 s DPH 1225 11.11.2022 preskoly.sk, s.r.o Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 21.11.2022 11.11.2022
zobrazené záznamy: 1-20/5213