|
Faktúra |
|
SPP 3
|
2 754.00 |
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/76
|
Kalibra sk - teplomery
|
144,00 |
s DPH |
1708
|
|
27.02.2023 |
KALIBRA |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
07.03.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/84
|
Správa PC učebne 02/2023
|
250,00 |
s DPH |
|
46
|
06.03.2023 |
T - Com |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
07.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/83
|
Telekomunikačné služby 02/2023
|
25,99 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
T - Com |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
07.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/82
|
Výkon zodpovednej osoby 03/2023
|
43,20 |
s DPH |
|
54
|
06.03.2023 |
osobnyudaj.sk, s,r,o. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
07.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/81
|
Kuchynský odpad 02/2023
|
21,70 |
s DPH |
|
501
|
06.03.2023 |
Enviro ways s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
07.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/80
|
Potraviny
|
258,66 |
s DPH |
|
426
|
06.03.2023 |
Ján Jánošík |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/79
|
Potraviny
|
438,91 |
s DPH |
|
1494
|
06.03.2023 |
Hossa family, s.r.o. |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/78
|
Učebné pomôcky Hravá škôlka
|
1 050,06 |
s DPH |
1655
|
|
04.03.2023 |
Hravá škôlka s.r.o. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
07.03.2023 |
04.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/77
|
Potraviny
|
87,82 |
s DPH |
|
66
|
02.03.2023 |
PEZA a.s |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/75
|
Potraviny
|
912,24 |
s DPH |
|
58
|
27.02.2023 |
Miloš Kubala Mäso - údeniny |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/86
|
Prenájom tlačiarne 02/2023
|
28,80 |
s DPH |
|
1265
|
06.03.2023 |
Z+M servis a.s. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
07.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/74
|
Školenie URBIS
|
60,00 |
s DPH |
|
50
|
24.02.2023 |
MADE spol. s. r. o. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
07.03.2023 |
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/73
|
Revízia komínov
|
70,00 |
s DPH |
1667
|
|
23.02.2023 |
Kominárstvo |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
23.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/72
|
Faktúra - Tablety Stop vlhkosti
|
26,50 |
s DPH |
1610
|
|
23.02.2023 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
|
Mgr. Martina Ďurinová |
zástupkyňa riaditeľky pre MŠ |
14.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/71
|
Potraviny
|
411,98 |
s DPH |
|
427
|
23.02.2023 |
QUALITED s.r.o. |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/70
|
Potraviny
|
161,57 |
s DPH |
|
426
|
22.02.2023 |
Ján Jánošík |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/69
|
Potraviny
|
104,05 |
s DPH |
|
66
|
22.02.2023 |
PEZA a.s |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
01.03.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2023/15
|
Objednávka - motýlia záhrada do MŠ
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
Grapa Media s.r.o. |
|
Mgr. Martina Ďurinová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
22.02.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2023/14
|
Objednávka MŠ - učebné pomôcky Hravá škôlka
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
Hravá škôlka s.r.o. |
|
Mgr. Martina Ďurinová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
22.02.2023 |