|
Faktúra |
|
SPP 3
|
2 754.00 |
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/106
|
Objednávka -animačné senzorické pomôcky MŠ
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Miroslav Kameník |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Zmluva |
ZML-ZSMS-2022/20
|
Nájomná zmluva č. ZML-ZSMS-2022/20
|
500,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Základná umelecká škola |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/453
|
Potraviny
|
336,97 |
s DPH |
|
427
|
16.11.2022 |
QUALITED s.r.o. |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
16.11.2022 |
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/452
|
MADE spol. s.r.o - školenie
|
60,00 |
s DPH |
|
50
|
16.11.2022 |
MADE spol. s. r. o. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
21.11.2022 |
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/451
|
SPP - nedoplatok
|
4 319,78 |
s DPH |
|
838
|
15.11.2022 |
SPP, a. s. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
25.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/450
|
SPP - poplatok za vystavenie faktúry mimo fakturačného obdobia
|
18,00 |
s DPH |
|
838
|
15.11.2022 |
SPP, a. s. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
21.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/107
|
Objednávka - rohože do MŠ
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
DanMat s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
|
15.11.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/105
|
Objednávka - podsedáky, semafor MŠ
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Insgraf |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Zmluva |
ZML-ZSMS-2022/22
|
Zmluva o poskytovaní služieb - Škola v prírode Donovaly
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
OZ tramtária |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
|
16.11.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/104
|
Objednávka - pranie bielizne MŠ
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Jantár 2, s.r.o. |
|
Mgr. Martina Ďurinová |
zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/449
|
Potraviny
|
128,80 |
s DPH |
|
66
|
14.11.2022 |
PEZA a.s |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
16.11.2022 |
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/448
|
Potraviny
|
64,84 |
s DPH |
|
426
|
14.11.2022 |
Ján Jánošík |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/447
|
preskoly - knihy do knižnice
|
109,38 |
s DPH |
1225
|
|
11.11.2022 |
preskoly.sk, s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
21.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/446
|
SLOVPAP - čist. prostriedky MŠ
|
71,54 |
s DPH |
1155
|
|
11.11.2022 |
SLOVPAP SK s.r.o. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
21.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/445
|
Potraviny
|
493,26 |
s DPH |
|
60
|
11.11.2022 |
Nordfood s.r.o. |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/444
|
Potraviny
|
390,20 |
s DPH |
|
427
|
11.11.2022 |
QUALITED s.r.o. |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
14.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Zmluva |
ZML-ZSMS-2022/21
|
Zmluva o nájme a servisnom zabezpečení tlačových zariadení č. 3/14112022/036
|
1 036,80 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Z+M servis a.s. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/454
|
Bastaflora - pomôcky
|
625,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
Bastaflora.cz |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
21.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/103
|
TAKTIK - prac. zošity FYZ
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
|
10.11.2022 |