|
Faktúra |
|
SPP 3
|
2 754.00 |
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/21
|
Potraviny
|
807,25 |
s DPH |
|
427
|
20.01.2023 |
QUALITED s.r.o. |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/28
|
Potraviny
|
494,32 |
s DPH |
|
1496
|
27.01.2023 |
Nordfood s.r.o. |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/27
|
Potraviny
|
768,29 |
s DPH |
|
427
|
26.01.2023 |
QUALITED s.r.o. |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/26
|
Potraviny
|
7,30 |
s DPH |
|
66
|
24.01.2023 |
PEZA a.s |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/25
|
Potraviny
|
178,17 |
s DPH |
|
66
|
24.01.2023 |
PEZA a.s |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2023 |
|
|
Zmluva |
ZML/2023/3
|
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/24
|
Potraviny
|
288,50 |
s DPH |
|
1494
|
23.01.2023 |
Hossa family, s.r.o. |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/23
|
Potraviny
|
197,16 |
s DPH |
|
426
|
23.01.2023 |
Ján Jánošík |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/22
|
Potraviny
|
292,82 |
s DPH |
|
1497
|
20.01.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/20
|
Potraviny
|
127,66 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
Ján Jánošík |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/30
|
Potraviny
|
244,18 |
s DPH |
|
426
|
30.01.2023 |
Ján Jánošík |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/19
|
POTRAVINY
|
720,43 |
s DPH |
62
|
|
20.01.2023 |
Bohuš Šesták |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/18
|
Faktúra - pranie bielizne
|
161,55 |
s DPH |
1519
|
|
19.01.2023 |
Jantár 2, s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
07.02.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/17
|
Cofex - preprava k faktúre
|
8,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
cofex.sk |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
07.02.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/16
|
Potraviny
|
238,63 |
s DPH |
|
426
|
16.01.2023 |
Ján Jánošík |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/15
|
MADE spol. s.r.o - školenie
|
60,00 |
s DPH |
|
50
|
13.01.2023 |
MADE spol. s. r. o. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/14
|
SPP - nedoplatok
|
4 390,69 |
s DPH |
|
838
|
13.01.2023 |
SPP, a. s. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/13
|
UNI - JAS - servítky
|
65,20 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
Juraj Svrček UNI - JAS |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Zmluva |
ZML/2023/2
|
Zmluva o spolupráci - Univerzita Mateja Bela č. 47/2022-23/FPV UMB-PP
|
9,45 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Univerzita Mateja Bela |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
|
12.01.2023 |