Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra SPP 3 2 754.00 s DPH 18.03.2011 26.06.2013
Objednávka OBJ/2023/35 Objednávka - tašky na tvorenie pre MŠ s DPH 19.04.2023 PRINTSTEP s.r.o. Mgr. Martina Ďurinová zástupkyňa riaditeľky školy 19.04.2023
Faktúra DF/2023/168 Kontrola hasiacich prístrojov - MŠ 94,32 s DPH 25.04.2023 Fire Academy s.r.o Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 26.04.2023 25.04.2023
Faktúra DF/2023/167 Kontrola hasiacich prístrojov - ZŠ 204,72 s DPH 25.04.2023 Fire Academy s.r.o Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 26.04.2023 25.04.2023
Faktúra DF/2023/166 Potraviny 3,65 s DPH 66 24.04.2023 PEZA a.s Mária Pienčáková vedúca ŠJ 05.05.2023
Faktúra DF/2023/165 Potraviny 122,81 s DPH 66 24.04.2023 PEZA a.s Mária Pienčáková vedúca ŠJ 05.05.2023
Faktúra DF/2023/164 Potraviny 243,75 s DPH 1494 24.04.2023 Hossa family, s.r.o. Mária Pienčáková vedúca ŠJ 05.05.2023
Faktúra DF/2023/163 Potraviny 125,74 s DPH 426 24.04.2023 Ján Jánošík Mária Pienčáková vedúca ŠJ 05.05.2023
Faktúra DF/2023/162 Školenie - správa registratúry 65,00 s DPH 21.04.2023 Asociácia správcov registratúry Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 22.05.2023
Faktúra DF/2023/161 Potraviny 1 055,72 s DPH 427 20.04.2023 QUALITED s.r.o. Mária Pienčáková vedúca ŠJ 21.04.2023
Faktúra DF/2023/159 Potraviny 97,44 s DPH 426 19.04.2023 Ján Jánošík Mária Pienčáková vedúca ŠJ 21.04.2023
Faktúra DF/2023/170 Potraviny 434,80 s DPH 427 27.04.2023 QUALITED s.r.o. Mária Pienčáková vedúca ŠJ 04.05.2023
Faktúra DF/2023/158 Potraviny 465,72 s DPH 1497 18.04.2023 INMEDIA, spol. s r.o. Mária Pienčáková vedúca ŠJ 21.04.2023
Faktúra DF/2023/157 Potraviny 198,08 s DPH 1494 18.04.2023 Hossa family, s.r.o. Mária Pienčáková vedúca ŠJ 21.04.2023
Faktúra DF/2023/156 Potraviny 228,93 s DPH 18.04.2023 Ján Jánošík Mária Pienčáková vedúca ŠJ 21.04.2023
Faktúra DF/2023/155 Kostýmy pre deti na vystúpenie MŠ 138,50 s DPH 1878 17.04.2023 Ermardida, s.r.o. Ing. Andrea Špiriaková riaditeľka školy 19.04.2023 17.04.2023
Objednávka OBJ/2023/34 Objednávka - pranie bielizne MŠ 4/23 s DPH 17.04.2023 Jantár 2, s.r.o. Mgr. Martina Ďurinová zástupkyňa riaditeľky školy 17.04.2023
Faktúra DF/2023/154 Potraviny 487,49 s DPH 427 13.04.2023 QUALITED s.r.o. Mária Pienčáková vedúca ŠJ 21.04.2023
Faktúra DF/2023/153 Nedoplatok elektrina 03/2023 521,22 s DPH 12.04.2023 SSE Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 19.04.2023 12.04.2023
Faktúra DF/2023/152 Preplatok elektrina 03/2023 -163,83 s DPH 12.04.2023 SSE Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 20.04.2023 12.04.2023
zobrazené záznamy: 1-20/5916