|
Faktúra |
|
SPP 3
|
2 754.00 |
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/89
|
Pre školy - učebnice ŠZŠ /A/
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
preskoly.sk, s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
|
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/92
|
preskoly - prac. zošity ANJ
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
preskoly.sk, s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/405
|
Lindstrőm - rohože
|
57,77 |
s DPH |
|
44
|
19.10.2022 |
Lindstrőm, s.r.o. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
03.11.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/91
|
SLOVPAP - čist. prostriedky - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
SLOVPAP SK s.r.o. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
|
18.10.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/90
|
SLOVPAP - čist. prostriedky MŠ
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
SLOVPAP SK s.r.o. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/404
|
Faktúra - Učebné pomôcky a pracovný materiál pre deti EDUCAplay
|
51,70 |
s DPH |
957
|
|
18.10.2022 |
Educaplay, s.r.o |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/403
|
preskoly - prac. zošit ANJ - POO
|
216,75 |
s DPH |
956
|
|
18.10.2022 |
preskoly.sk, s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
18.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/402
|
Potraviny
|
338,40 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Hossa family, s.r.o. |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
20.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/406
|
Faktúra - Pranie bielizne MŠ
|
97,79 |
s DPH |
1097
|
|
20.10.2022 |
Jantár 2, s.r.o. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
03.11.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/401
|
Soft-Tech - tonery
|
296,55 |
s DPH |
1138
|
|
17.10.2022 |
Soft-Tech, s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/88
|
Náplne do tlačiarní - tonery
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Soft-Tech, s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/400
|
Potraviny
|
90,47 |
s DPH |
|
426
|
17.10.2022 |
Ján Jánošík |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/399
|
preskoly - prac. zošity ANJ - POO
|
199,41 |
s DPH |
989
|
|
14.10.2022 |
preskoly.sk, s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/87
|
ŠEVT - kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/398
|
KOMENSKY, s.r.o - zborovňa /VK/
|
248,40 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
Komensky, s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/93
|
Objednávka - mechanická metla MŠ
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
|
19.10.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/94
|
SLOVPAP - čist. prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
SLOVPAP SK s.r.o. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/396
|
Faktúra - učebná pomôcka YOLI hracia konzola
|
490,00 |
s DPH |
1036
|
|
13.10.2022 |
UNIKOR trade, s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka škly |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/413
|
Faktúra zálohová - sieť MŠ
|
42,65 |
s DPH |
1172
|
|
27.10.2022 |
KOŠÍK - siete s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
28.10.2022 |
28.10.2022 |