|
Faktúra |
|
SPP 3
|
2 754.00 |
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/227
|
Potraviny
|
69,60 |
s DPH |
|
426
|
02.06.2022 |
Ján Jánošík |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/233
|
Potraviny
|
56,16 |
s DPH |
|
65
|
03.06.2022 |
Miroslav Dudoň |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/232
|
Potraviny
|
3,31 |
s DPH |
|
66
|
03.06.2022 |
PEZA a.s |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/231
|
Potraviny
|
97,60 |
s DPH |
|
66
|
03.06.2022 |
PEZA a.s |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/230
|
Osobnyudaj.sk
|
43,20 |
s DPH |
|
54
|
03.06.2022 |
osobnyudaj.sk, s,r,o. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
09.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/229
|
Lightnet - správa počít. učebne
|
250,00 |
s DPH |
|
46
|
03.06.2022 |
Lightnet |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
09.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/228
|
Potraviny
|
988,46 |
s DPH |
|
58
|
02.06.2022 |
Miloš Kubala Mäso - údeniny |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/226
|
Z+M - odpredaj
|
1,20 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Z+M servis a.s. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
09.06.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Zmluva |
ZML-ZSMS-2022/16
|
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe - Harceková
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti, Horná 137, Čadca |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/225
|
Z+M - prenájom tlačiarne
|
31,20 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Z+M servis a.s. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
09.06.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/224
|
Lindstrőm - rohož
|
21,05 |
s DPH |
|
44
|
01.06.2022 |
Lindstrőm, s.r.o. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
09.06.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/223
|
SPP - plyn
|
1 000,00 |
s DPH |
|
41
|
01.06.2022 |
SPP, a. s. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
09.06.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/222
|
Enviro ways s.r.o
kuchynský odpad
|
21,70 |
s DPH |
|
501
|
01.06.2022 |
Enviro ways s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
09.06.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/221
|
Potraviny
|
144,86 |
s DPH |
|
62
|
31.05.2022 |
Bohuš Šesták |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/220
|
Potraviny
|
67,25 |
s DPH |
|
426
|
31.05.2022 |
Ján Jánošík |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/234
|
Potraviny
|
15,84 |
s DPH |
|
435
|
03.06.2022 |
Ľuboslav Moravčík - Potravinka |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/236
|
UNI - JAS
saponat do umývačky
|
136,50 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
Juraj Svrček UNI - JAS |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
09.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/217
|
Detské tričká - MŠ
|
3 725,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Mária Greňová |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
09.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/43
|
AITEC - učebnice
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
AITEC, s.r.o |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
|
08.06.2022 |