|
Faktúra |
|
SPP 3
|
2 754.00 |
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/98
|
Nástenky
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
ALLBOARDS Česko |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/437
|
SSE - preplatok
|
-3,71 |
s DPH |
|
39
|
09.11.2022 |
SSE |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
22.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/436
|
SSE - preplatok
|
-19,52 |
s DPH |
|
39
|
09.11.2022 |
SSE |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
22.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/101
|
preskoly - knihy
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
preskoly.sk, s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
|
08.11.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/100
|
BORMAT - stroj na výrobu odznakov
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
BORMAT s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/433
|
Internet Mall Slovakia, s. r. o - mechanická metla
|
32,90 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Internet Mall Slovakia,s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
|
08.11.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/99
|
Podsedáky
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
VYLEN s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/430
|
Potraviny
|
98,58 |
s DPH |
|
426
|
07.11.2022 |
Ján Jánošík |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
14.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/439
|
Potraviny
|
236,85 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Hossa family, s.r.o. |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
14.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/429
|
Potraviny
|
491,82 |
s DPH |
|
427
|
04.11.2022 |
QUALITED s.r.o. |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
11.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/426
|
T - Com - telefón
|
30,47 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
08.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/97
|
Objednávka - pastelky MŠ
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Market 24, s.r.o. |
|
Mgr. Martina Ďurinová |
zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/424
|
Potraviny
|
112,29 |
s DPH |
|
66
|
03.11.2022 |
PEZA a.s |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/423
|
Lightnet - správa PC učebne
|
250,00 |
s DPH |
|
46
|
03.11.2022 |
Lightnet |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/422
|
Potraviny
|
86,40 |
s DPH |
|
65
|
03.11.2022 |
Miroslav Dudoň |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/421
|
Potraviny
|
37,95 |
s DPH |
|
426
|
03.11.2022 |
Ján Jánošík |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/438
|
Z+M - tonery
|
168,19 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Z+M servis a.s. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
10.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/102
|
Čistiaca sada na PC
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Peter Moško |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/419
|
Osobnyudaj.sk
|
43,20 |
s DPH |
|
54
|
02.11.2022 |
osobnyudaj.sk, s,r,o. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
03.11.2022 |
02.11.2022 |