|
Faktúra |
|
SPP 3
|
2 754.00 |
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/302
|
Potraviny
|
50,43 |
s DPH |
|
66
|
28.07.2022 |
PEZA a.s |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/308
|
Faktúra - školenie - Informatika s Emilom 4 09/2022
|
69,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Indícia, n.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
01.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/307
|
Faktúra - Výkon zodpovednej osoby za 08/2022
|
43,20 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
osobnyudaj.sk, s,r,o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
01.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/306
|
Faktúra - Prenájom rohoží
|
44,09 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Lindstrőm, s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
01.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/305
|
Faktúra - Triedne výkazy - MŠ
|
78,77 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
01.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/304
|
MADE spol. s.r.o. - školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
50
|
28.07.2022 |
MADE spol. s. r. o. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
01.08.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/303
|
AITEC - zošity k šlabikáru
|
175,56 |
s DPH |
|
|
28.07.2022 |
AITEC, s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
01.08.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/56
|
Objednávka - kancelárske potreby MŠ
|
|
s DPH |
|
|
19.07.2022 |
KOEXIMPO, s.r.o. |
|
Mgr. Martina Ďurinová |
zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ |
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/310
|
Lightnet - správa PC učebne
|
250,00 |
s DPH |
|
46
|
08.08.2022 |
Lightnet |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
30.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/300
|
Potraviny
|
152,86 |
s DPH |
|
58
|
18.07.2022 |
Miloš Kubala Mäso - údeniny |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
19.07.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/55
|
Objednávka - dávkovače mydla ZŠ a MŠ
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
Alza.cz a.s. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/299
|
Orange - mobilný telefón
|
37,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
14.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/298
|
SSE - preplatok
|
25,56 |
s DPH |
|
39
|
14.07.2022 |
SSE |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/297
|
SSE - preplatok
|
93,60 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
SSE |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/294
|
Potraviny
|
54,93 |
s DPH |
|
66
|
13.07.2022 |
PEZA a.s |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/309
|
T- Com - telefón
|
25,99 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
23.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/311
|
BONA - farby laky
|
167,70 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
BONA SK, s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
30.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/292
|
Lightnet - správa PC učebne
|
250,00 |
s DPH |
|
46
|
08.07.2022 |
Lightnet |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
08.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/60
|
preškoly - Učebnice - ANJ
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
preskoly.sk, s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
|
23.08.2022 |