|
Faktúra |
|
SPP 3
|
2 754.00 |
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/39
|
Prenasedeti - chránič matraca
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Yanis s.r.o |
|
Mgr. Martina Ďurinová |
zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/185
|
Lightnet - správa poč. učebne
|
250,00 |
s DPH |
|
46
|
04.05.2022 |
Lightnet |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
10.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/184
|
Potraviny
|
3,31 |
s DPH |
|
66
|
03.05.2022 |
PEZA a.s |
|
Pienčáková Mária |
vedúca ŠJ |
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/183
|
Potraviny
|
52,39 |
s DPH |
|
66
|
03.05.2022 |
PEZA a.s |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/182
|
Potraviny
|
4,42 |
s DPH |
|
435
|
03.05.2022 |
Ľuboslav Moravčík - Potravinka |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/181
|
Soft-Tech, s.r.o - tonery
|
223,75 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Soft-Tech, s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
10.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/180
|
Yanis s.r.o.
|
123,68 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Yanis s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
10.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/179
|
Z+M - servis - prenájom Kyocera
|
31,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Z+M servis a.s. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
10.05.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/187
|
Potraviny
|
60,45 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Miroslav Dudoň |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
04.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/178
|
BONA SK s.r.o - farby
|
281,26 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
BONA SK, s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
10.05.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/177
|
SPP - plyn
|
1 000,00 |
s DPH |
|
41
|
02.05.2022 |
SPP, a. s. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
10.05.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/176
|
Osobnyudaj.sk
|
127,60 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
osobnyudaj.sk, s,r,o. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
10.05.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/175
|
Enviro ways s.r.o - kuch. odpad
|
21,70 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Enviro ways s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
10.05.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/38
|
Soft-Tech - tonery
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Soft-Tech, s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/174
|
Potraviny
|
408,53 |
s DPH |
|
60
|
02.05.2022 |
Nordfood s.r.o. |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/186
|
T- Com - telefón
|
26,14 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
10.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/188
|
Lindstrőm - rohože
|
21,05 |
s DPH |
|
44
|
05.05.2022 |
Lindstrőm, s.r.o. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
10.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/172
|
Potraviny
|
49,32 |
s DPH |
|
302
|
02.05.2022 |
Ľuboslav Moravčík - Potravinka |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
02.05.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/195
|
Potraviny
|
14,70 |
s DPH |
|
435
|
11.05.2022 |
Ľuboslav Moravčík - Potravinka |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
11.05.2022 |