|
Faktúra |
|
SPP 3
|
2 754.00 |
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/23
|
Lightnet - kamery
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
Lightnet |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/45
|
Faktúra - MŠ predškoláci - IMI Trade
|
99,59 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
IMI TRADE s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
|
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/20
|
MEGGY pomôcky na HN
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
MEGGY s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/46
|
Autobusová doprava LV (Veľká Rača)
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Zanado,sro |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/47
|
SPP - plyn
|
1 000,00 |
s DPH |
|
41
|
02.03.2022 |
SPP, a. s. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/48
|
Z+M servis a.s.
|
31,20 |
s DPH |
|
52
|
02.03.2022 |
Z+M servis a.s. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/49
|
Enviro ways s.r.o - kuch. odpad
|
21,40 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Enviro ways s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/50
|
Lightnet - správa PC učebne
|
250,00 |
s DPH |
|
46
|
04.03.2022 |
Lightnet |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/51
|
T - Com - telefón
|
26,80 |
s DPH |
|
8
|
04.03.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/52
|
Lindstrőm - rohože
|
21,05 |
s DPH |
|
44
|
07.03.2022 |
Lindstrőm, s.r.o. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/53
|
SSE - preplatok
|
-23,68 |
s DPH |
|
39
|
08.03.2022 |
SSE |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/54
|
SSE - nedoplatok
|
2,87 |
s DPH |
|
39
|
08.03.2022 |
SSE |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
|
08.03.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/21
|
Objednávka MŠ - pranie bielizne
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Jantár 2, s.r.o. |
|
Mgr. Martina Ďurinová |
zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ |
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/56
|
Orange - mobil
|
28,30 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
|
14.03.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/22
|
Lepšia geografia - konto pre učiteľa
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
|
16.03.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/24
|
Alza.cz a.s. - notebooky
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
|
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/17
|
Objednávka - MŠ predškoláci
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
IMI TRADE s.r.o. |
|
Mgr. Martina Ďurinová |
zástupkyňa riaditeľky pre MŠ |
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/60
|
ELEgas s.r.o - oprava plyn. kotlu v MŠ
|
108,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
ELEgas s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/25
|
SLOVPAP - čistiace prostriedky ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
SLOVPAP SK s.r.o. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
|
18.03.2022 |