|
Faktúra |
|
SPP 3
|
2 754.00 |
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
26.06.2013 |
|
Faktúra |
DF/2022/395
|
IBIS SERVICE - strúhač do Robota - ŠJ
|
127,20 |
s DPH |
1123
|
|
13.10.2022 |
IBIS SERVICE |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
13.10.2022 |
|
Faktúra |
DF/2022/389
|
Orange - mob. telefón
|
28,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
10.10.2022 |
|
Faktúra |
DF/2022/390
|
Potraviny
|
111,15 |
s DPH |
|
426
|
10.10.2022 |
Ján Jánošík |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
Faktúra |
DF/2022/391
|
Faktúra - spotrebný materiál predškoláci NOMILAND
|
85,40 |
s DPH |
1088
|
|
10.10.2022 |
NOMIland, s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
Faktúra |
DF/2022/392
|
Potraviny
|
357,46 |
s DPH |
|
62
|
11.10.2022 |
Bohuš Šesták |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
Zmluva |
ZML-ZSMS-2022/19
|
Zmluva - Kúpna zmluva RAJO
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
RAJO a.s. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
|
12.10.2022 |
|
Faktúra |
DF/2022/393
|
Potraviny
|
76,45 |
s DPH |
|
66
|
13.10.2022 |
PEZA a.s |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
14.10.2022 |
|
Faktúra |
DF/2022/394
|
Potraviny
|
3,31 |
s DPH |
|
66
|
13.10.2022 |
PEZA a.s |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
Objednávka |
OBJ/2022/86
|
Vladimír Reguly - strúhač na Robot - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
IBIS SERVICE |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
|
13.10.2022 |
|
Faktúra |
DF/2022/396
|
Faktúra - učebná pomôcka YOLI hracia konzola
|
490,00 |
s DPH |
1036
|
|
13.10.2022 |
UNIKOR trade, s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka škly |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
Faktúra |
DF/2022/388
|
SSE - preplatok
|
56,99 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
SSE |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
21.10.2022 |
07.10.2022 |
|
Faktúra |
DF/2022/397
|
Potraviny
|
428,40 |
s DPH |
|
427
|
13.10.2022 |
QUALITED s.r.o. |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
14.10.2022 |
|
Faktúra |
DF/2022/398
|
KOMENSKY, s.r.o - zborovňa /VK/
|
248,40 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
Komensky, s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
13.10.2022 |
|
Objednávka |
OBJ/2022/87
|
ŠEVT - kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
|
14.10.2022 |
|
Faktúra |
DF/2022/399
|
preskoly - prac. zošity ANJ - POO
|
199,41 |
s DPH |
989
|
|
14.10.2022 |
preskoly.sk, s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
14.10.2022 |
|
Faktúra |
DF/2022/400
|
Potraviny
|
90,47 |
s DPH |
|
426
|
17.10.2022 |
Ján Jánošík |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
20.10.2022 |
|
Objednávka |
OBJ/2022/88
|
Náplne do tlačiarní - tonery
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Soft-Tech, s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
|
17.10.2022 |
|
Faktúra |
DF/2022/401
|
Soft-Tech - tonery
|
296,55 |
s DPH |
1138
|
|
17.10.2022 |
Soft-Tech, s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
Faktúra |
DF/2022/402
|
Potraviny
|
338,40 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Hossa family, s.r.o. |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
20.10.2022 |
20.10.2022 |