|
Faktúra |
|
SPP 3
|
2 754.00 |
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/141
|
Potraviny
|
7,30 |
s DPH |
|
66
|
04.04.2023 |
PEZA a.s |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/148
|
Potraviny
|
139,40 |
s DPH |
|
426
|
12.04.2023 |
Ján Jánošík |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/147
|
Seminár -Financovanie škôl a školských zariadení v roku 2023. Zanedbávanie školskej dochádzky
|
25,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
RVC Michalovce |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
19.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/146
|
Čistenie a pranie rohože
|
25,32 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Lindstrőm, s.r.o. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
19.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/145
|
T - Com - telefón ZŠ, ŠJ
|
25,99 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
19.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/144
|
Potraviny
|
128,52 |
s DPH |
|
1493
|
05.04.2023 |
Miroslav Dudoň |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/143
|
Toner Kyocera Ecosys M3145idn
|
68,50 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Z+M servis a.s. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
19.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/142
|
Potraviny
|
150,15 |
s DPH |
|
66
|
04.04.2023 |
PEZA a.s |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/140
|
Potraviny
|
359,99 |
s DPH |
|
1494
|
04.04.2023 |
Hossa family, s.r.o. |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/150
|
Telekomunikačné služby
|
28,18 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
19.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/139
|
Systémová podpora URBIS (01.04.-30.06.23)
|
197,40 |
s DPH |
|
40
|
03.04.2023 |
MADE spol. s. r. o. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
19.04.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/138
|
Náplne do tlačiarní
|
320,05 |
s DPH |
1761
|
|
03.04.2023 |
Soft-Tech, s.r.o |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
19.04.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/137
|
Výkon zodpovednej osoby 04/2023
|
43,20 |
s DPH |
|
54
|
03.04.2023 |
osobnyudaj.sk, s,r,o. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
03.04.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/136
|
Plyn - 04/2023
|
3 187,00 |
s DPH |
|
838
|
03.04.2023 |
SPP, a. s. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
03.04.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/135
|
Potraviny
|
179,84 |
s DPH |
|
426
|
03.04.2023 |
Ján Jánošík |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/134
|
Potraviny
|
954,45 |
s DPH |
|
58
|
03.04.2023 |
Miloš Kubala Mäso - údeniny |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/133
|
Správa počítačovej učebne 03/2023
|
250,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Lightnet |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
03.04.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/149
|
Potraviny
|
57,21 |
s DPH |
|
366
|
12.04.2023 |
PEZA a.s |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/151
|
Toner Kyocera P3055dn
|
84,10 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Z+M servis a.s. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
19.04.2023 |
12.04.2023 |