|
Faktúra |
|
SPP 3
|
2 754.00 |
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/13
|
UNI - JAS - servítky
|
65,20 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
Juraj Svrček UNI - JAS |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/3
|
Osobnyudaj. sk - zodp. osoba
|
43,20 |
s DPH |
|
54
|
09.01.2023 |
osobnyudaj.sk, s,r,o. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/4
|
MADE spol. s.r.o - podpora URBIS
|
175,00 |
s DPH |
|
50
|
09.01.2023 |
MADE spol. s. r. o. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/5
|
Lightnet s.r.o - správa PC učebne
|
250,00 |
s DPH |
|
46
|
09.01.2023 |
Lightnet |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/6
|
T- Com - telefón
|
25,99 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
09.01.2023 |
|
|
Zmluva |
ZML/2023/1
|
Zmluva o spolupráci číslo 72/2023/FF UMB - PP
|
5,04 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Univerzita Mateja Bela |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/7
|
Orange - mobil. telefón
|
28,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
10.01.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2023/1
|
Objednávka - pranie bielizne 1/23
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Jantár 2, s.r.o. |
|
Mgr. Martina Ďurinová |
zástupkyňa riaditeľky |
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/8
|
SSE - preplatok 12/2022
|
-7,45 |
s DPH |
|
39
|
12.01.2023 |
SSE |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
21.01.2023 |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/9
|
SSE - preplatok 12/22
|
-26,81 |
s DPH |
|
39
|
12.01.2023 |
SSE |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
25.01.2023 |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/10
|
Lindstrőm - rohože
|
58,99 |
s DPH |
|
44
|
12.01.2023 |
Lindstrőm, s.r.o. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/11
|
Potraviny
|
34,91 |
s DPH |
|
66
|
12.01.2023 |
PEZA a.s |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/12
|
Potraviny
|
679,83 |
s DPH |
|
427
|
12.01.2023 |
QUALITED s.r.o. |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
27.01.2023 |
|
|
Zmluva |
ZML/2023/2
|
Zmluva o spolupráci - Univerzita Mateja Bela č. 47/2022-23/FPV UMB-PP
|
9,45 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Univerzita Mateja Bela |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/14
|
SPP - nedoplatok
|
4 390,69 |
s DPH |
|
838
|
13.01.2023 |
SPP, a. s. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/1
|
Potraviny
|
149,22 |
s DPH |
|
1490
|
09.01.2023 |
Ján Jánošík |
|
Pienčáková Mária |
vedúca ŠJ |
10.01.2023 |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/15
|
MADE spol. s.r.o - školenie
|
60,00 |
s DPH |
|
50
|
13.01.2023 |
MADE spol. s. r. o. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/16
|
Potraviny
|
238,63 |
s DPH |
|
426
|
16.01.2023 |
Ján Jánošík |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/17
|
Cofex - preprava k faktúre
|
8,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
cofex.sk |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
07.02.2023 |
16.01.2023 |