|
Faktúra |
|
SPP 3
|
2 754.00 |
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/491
|
Lighnet - správa PC učebne
|
250,00 |
s DPH |
|
46
|
05.12.2022 |
Lightnet |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
13.12.2022 |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/482
|
SPP - preplatok
|
-1 184,40 |
s DPH |
|
838
|
01.12.2022 |
SPP, a. s. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/483
|
Faktúra - podsedáky, semafor MŠ
|
396,60 |
s DPH |
1249
|
|
02.12.2022 |
Insgraf |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
05.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/122
|
Objednávka - aktualizačné vzdelávanie MŠ
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Pro Solutions, s.r.o. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/484
|
Potraviny
|
168,95 |
s DPH |
|
66
|
02.12.2022 |
PEZA a.s |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/485
|
Potraviny
|
368,09 |
s DPH |
|
427
|
02.12.2022 |
QUALITED s.r.o. |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
12.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/486
|
Zálohová faktúra - aktualizačné vzdelávanie MŠ
|
19,00 |
s DPH |
1395
|
|
03.12.2022 |
Pro Solutions, s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
05.12.2022 |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/487
|
Osobnyudaj - zodpovedná osoba
|
43,20 |
s DPH |
|
54
|
04.12.2022 |
osobnyudaj.sk, s,r,o. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
05.12.2022 |
04.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/488
|
Enviro ways s. r. o - kuchynský odpad
|
21,70 |
s DPH |
|
501
|
04.12.2022 |
Enviro ways s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
05.12.2022 |
04.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/489
|
SPP - plyn
|
3 000,00 |
s DPH |
|
838
|
04.12.2022 |
SPP, a. s. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
05.12.2022 |
04.12.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/123
|
Objednávka - kúzelné čítanie Albi do MŠ
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Albi, s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
|
05.12.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/124
|
Objednávka - učebné pomôcky do MŠ EduPoint
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
EduPoint s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/490
|
T- Com - telefón
|
25,99 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
13.12.2022 |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/492
|
Potraviny
|
96,55 |
s DPH |
|
426
|
06.12.2022 |
Ján Jánošík |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/480
|
Animačné senzorické pomôcky MŠ
|
249,09 |
s DPH |
1250
|
|
01.12.2022 |
Miroslav Kameník |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
23.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/493
|
Potraviny
|
1 050,73 |
s DPH |
|
58
|
06.12.2022 |
Miloš Kubala Mäso - údeniny |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/125
|
Terminal do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/126
|
Čistiace prostriedky do umývačky
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/494
|
Faktúra - učebné pomôcky EduPoint
|
977,22 |
s DPH |
1405
|
|
06.12.2022 |
EduPoint s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
13.12.2022 |
06.12.2022 |