|
Faktúra |
|
SPP 3
|
2 754.00 |
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/243
|
Edukačné publikácie
|
55,80 |
s DPH |
2235
|
|
08.06.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/247
|
Telekomunikačné služby
|
28,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/246
|
Potraviny
|
214,96 |
s DPH |
|
63
|
12.06.2023 |
Ján Jánošík |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/245
|
aSc - agenda komplet 2024
|
549,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
ASC, s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2023/54
|
Modul eGovernment
|
133,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
ASC, s.r.o |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/244
|
Potraviny
|
156,51 |
s DPH |
|
1494
|
09.06.2023 |
Hossa family, s.r.o. |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2023/53
|
6-uholníkový stôl a stoličky do ŠKD
|
587,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Daffer spol. s r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
|
08.06.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2023/52
|
Sito na halušky
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Juraj Svrček UNI - JAS |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2023/51
|
Šiltovky - letný tábor
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Pracovné odevy ZIGO |
|
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/242
|
Daffer - 6-uholníkový stôl a stoličky
|
587,00 |
s DPH |
2229
|
|
08.06.2023 |
Daffer spol. s r.o. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/249
|
Mall - mechan. metla - preplatok
|
-30,50 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
Internet Mall Slovakia,s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/241
|
aSc agenda - eGovemment modul
|
133,00 |
s DPH |
2231
|
|
08.06.2023 |
ASC, s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/240
|
Potraviny
|
904,59 |
s DPH |
|
427
|
08.06.2023 |
QUALITED s.r.o. |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/239
|
SSE Nedoplatok elektrina 2023/05
|
188,73 |
s DPH |
|
39
|
07.06.2023 |
SSE |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/238
|
TAKTIK - učebnice
|
260,40 |
s DPH |
2234
|
|
07.06.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2023/50
|
Objednávka - plastelína do MŠ
|
45,12 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
SLOVPAP SK s.r.o. |
|
Mgr. Martina Ďurinová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/237
|
Potraviny
|
75,60 |
s DPH |
|
65
|
07.06.2023 |
Miroslav Dudoň |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
07.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/236
|
Potraviny
|
1 305,87 |
s DPH |
|
58
|
07.06.2023 |
Miloš Kubala Mäso - údeniny |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
07.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/235
|
Potraviny
|
146,50 |
s DPH |
|
1497
|
06.06.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
08.06.2023 |