|
Faktúra |
|
SPP 3
|
2 754.00 |
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/173
|
Pranie bielizne MŠ
|
126,20 |
s DPH |
1884
|
|
28.04.2023 |
Jantár 2, s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
05.05.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Zmluva |
ZML/2023/8
|
Poistenie notebookov z Plánu obnovu a odolnosti
|
123,72 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/178
|
Prenájom tlačového zariadenia - Kyocera ECOSYS M3655idn sn
|
31,20 |
s DPH |
|
1764
|
02.05.2023 |
Z+M servis a.s. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
05.05.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/177
|
Z+M - prenájom tlačového zariadenia
|
28,80 |
s DPH |
|
1265
|
02.05.2023 |
Z+M servis a.s. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
05.05.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/176
|
Plyn 05/2023
|
3 187,00 |
s DPH |
|
41
|
02.05.2023 |
SPP, a. s. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
05.05.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/175
|
Osobnyudaj - činnosť zodpovednej osoby
|
43,20 |
s DPH |
|
54
|
02.05.2023 |
osobnyudaj.sk, s,r,o. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
05.05.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/174
|
Poistenie notebookov z POO
|
123,72 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
05.05.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2023/39
|
Maja kreatív - nálepky
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
maja-kreatív |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/172
|
Lepšia geografia - učiteľské konto
|
50,00 |
s DPH |
1998
|
|
27.04.2023 |
Lepšia geografia |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/181
|
Správa PC učebne 4/2023
|
250,00 |
s DPH |
|
46
|
03.05.2023 |
Lightnet |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
05.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/171
|
Revízia plynových kotlov HOVAL
|
966,00 |
s DPH |
1572
|
|
27.04.2023 |
Tomáš Balcerčík |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
05.05.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/170
|
Potraviny
|
434,80 |
s DPH |
|
427
|
27.04.2023 |
QUALITED s.r.o. |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/169
|
Tašky na tvorenie pre MŠ
|
93,90 |
s DPH |
1894
|
|
25.04.2023 |
PRINTSTEP s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
21.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/168
|
Kontrola hasiacich prístrojov - MŠ
|
94,32 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
Fire Academy s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
26.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/167
|
Kontrola hasiacich prístrojov - ZŠ
|
204,72 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
Fire Academy s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
26.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/166
|
Potraviny
|
3,65 |
s DPH |
|
66
|
24.04.2023 |
PEZA a.s |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/165
|
Potraviny
|
122,81 |
s DPH |
|
66
|
24.04.2023 |
PEZA a.s |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/164
|
Potraviny
|
243,75 |
s DPH |
|
1494
|
24.04.2023 |
Hossa family, s.r.o. |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/179
|
Potraviny
|
252,24 |
s DPH |
|
426
|
02.05.2023 |
Ján Jánošík |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
09.06.2023 |