|
Faktúra |
|
SPP 3
|
2 754.00 |
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/113
|
Faktúra - motýlia záhrada pre MŠ
|
111,60 |
s DPH |
1658
|
|
20.03.2023 |
Grapa Media s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/116
|
Potraviny
|
112,70 |
s DPH |
|
426
|
22.03.2023 |
Ján Jánošík |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2023 |
|
|
Zmluva |
ZML/2023/6
|
Zmluva o nájme a servisnom zabezpečení tlačových zariadení č. 3/20032023/006
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
Z+M servis a.s. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
|
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2023/27
|
Objednávka - učebné pomôcky Hráva škôlka 2
|
572,96 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Hravá škôlka s.r.o. |
|
Mgr. Martina Ďurinová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
21.03.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2023/26
|
Objednávka - tonery MŠ
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
Soft-Tech, s.r.o |
|
Mgr. Martina Ďurinová |
zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/115
|
Potraviny
|
297,80 |
s DPH |
|
1494
|
20.03.2023 |
Hossa family, s.r.o. |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/114
|
Výtvarný a pracovný materiál Nomiland
|
296,30 |
s DPH |
1726
|
|
20.03.2023 |
NOMIland, s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
20.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/112
|
Workshop s besedou "Morena" pre MŠ
|
75,00 |
s DPH |
1741
|
|
20.03.2023 |
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci |
|
Mgr. Martina Ďurinová |
zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ |
21.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/118
|
Potraviny
|
362,03 |
s DPH |
|
1497
|
23.03.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/111
|
Potraviny
|
118,86 |
s DPH |
|
426
|
20.03.2023 |
Ján Jánošík |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2023 |
|
|
Zmluva |
ZML/2023/5
|
Zmluva o spolupráci - 2% zo zaplatenej dane z príjmu
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Nadácia Spoločne pre región |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/110
|
Potraviny
|
113,10 |
s DPH |
|
426
|
16.03.2023 |
Ján Jánošík |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/109
|
Potraviny
|
105,01 |
s DPH |
|
66
|
15.03.2023 |
PEZA a.s |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/108
|
Potraviny
|
128,52 |
s DPH |
|
65
|
15.03.2023 |
Miroslav Dudoň |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2023/24
|
Objednávka - interaktívny workshop pre deti MŠ
|
75,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci |
|
Mgr. Martina Ďurinová |
zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ |
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2023/23
|
Objednávka - Koeximpo pracovný a výtvarný materiál MŠ
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
KOEXIMPO, s.r.o. |
|
Mgr. Martina Ďurinová |
zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ |
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/117
|
Potraviny
|
148,54 |
s DPH |
|
66
|
22.03.2023 |
PEZA a.s |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/119
|
Potraviny
|
629,93 |
s DPH |
|
427
|
23.03.2023 |
QUALITED s.r.o. |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/106
|
Čistiace prostriedky
|
196,91 |
s DPH |
1727
|
|
14.03.2023 |
SLOVPAP SK s.r.o. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
21.03.2023 |
14.03.2023 |