|
Faktúra |
|
SPP 3
|
2 754.00 |
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/196
|
SSE - preplatok 04/2023
|
-170,32 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
SSE |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
22.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/203
|
SSE - nedoplatok 05/23
|
0,35 |
s DPH |
|
39
|
17.05.2023 |
SSE |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
22.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/202
|
Zábavné učeni - výtvarný materiál
|
590,10 |
s DPH |
2058
|
|
16.05.2023 |
Zábavné učení SK s.r.o. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
22.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/201
|
Potraviny
|
93,45 |
s DPH |
|
66
|
12.05.2023 |
PEZA a.s |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/200
|
Potraviny
|
104,46 |
s DPH |
|
63
|
12.05.2023 |
Ján Jánošík |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/199
|
Potraviny
|
183,65 |
s DPH |
|
1494
|
12.05.2023 |
Hossa family, s.r.o. |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/198
|
Alza - čítačka, strúhadlá
|
136,93 |
s DPH |
2073
|
|
12.05.2023 |
Alza.cz a.s. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
10.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/197
|
Telekomunikačné služby
|
28,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
22.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/195
|
SSE - nedoplatok 04/23
|
214,13 |
s DPH |
|
39
|
12.05.2023 |
SSE |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
22.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/205
|
Aktualizačné vzdelávanie - obsah vzdelávania
|
200,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
22.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/194
|
Šiltovky letný tábor
|
153,72 |
s DPH |
2227
|
|
12.05.2023 |
Pracovné odevy ZIGO |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2023/43
|
Objednávka - pranie bielizne MŠ 5/23
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
Jantár 2, s.r.o. |
|
Mgr. Martina Ďurinová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/193
|
Potraviny
|
749,35 |
s DPH |
|
427
|
11.05.2023 |
QUALITED s.r.o. |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/192
|
Potraviny
|
406,32 |
s DPH |
|
1497
|
10.05.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/191
|
Potraviny
|
240,95 |
s DPH |
|
426
|
09.05.2023 |
Ján Jánošík |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/190
|
UNI - JAS - čist. prostriedky
|
140,80 |
s DPH |
2064
|
|
05.05.2023 |
Juraj Svrček UNI - JAS |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
22.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/189
|
Potraviny
|
226,32 |
s DPH |
|
1494
|
05.05.2023 |
Hossa family, s.r.o. |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/188
|
Potraviny
|
736,94 |
s DPH |
|
427
|
05.05.2023 |
QUALITED s.r.o. |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/204
|
Potraviny
|
660,15 |
s DPH |
|
427
|
18.05.2023 |
QUALITED s.r.o. |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
25.05.2023 |