|
Faktúra |
|
SPP 3
|
2 754.00 |
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/217
|
Potraviny
|
459,83 |
s DPH |
64
|
|
29.05.2023 |
QUALITED s.r.o. |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/224
|
Vyúčtovanie spotreby vody č.313/2023
|
485,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Obecný úrad |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/223
|
Pranie a prenájom rohože 24.04.-21.05.23
|
25,32 |
s DPH |
|
44
|
31.05.2023 |
Lindstrőm, s.r.o. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/222
|
Potraviny
|
468,78 |
s DPH |
|
1497
|
30.05.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/221
|
Potraviny
|
126,14 |
s DPH |
|
63
|
30.05.2023 |
Ján Jánošík |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/220
|
Doska biela
|
24,00 |
s DPH |
2156
|
|
30.05.2023 |
Renar s.r.o. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Zmluva |
ZML/2023/10
|
Darovacia zmluva - 10 ks počítače 8 ks notebooky
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Schaeffler Kysuce, spol. s r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/219
|
Tramptária - Škola v prírode Donovaly
|
2 500,00 |
s DPH |
|
1266
|
29.05.2023 |
OZ tramtária |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/218
|
Tramptária - Škola v prírode Donovaly
|
1 470,00 |
s DPH |
|
1266
|
29.05.2023 |
Tramptária |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/215
|
Faktúra - pranie bielizne MŠ 5/23
|
125,00 |
s DPH |
2083
|
|
25.05.2023 |
Jantár 2, s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/226
|
Potraviny
|
138,16 |
s DPH |
309
|
|
01.06.2023 |
Ľuboslav Moravčík - Potravinka |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/214
|
Potraviny
|
700,33 |
s DPH |
|
64
|
25.05.2023 |
QUALITED s.r.o. |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/213
|
Potraviny
|
131,78 |
s DPH |
|
63
|
25.05.2023 |
Ján Jánošík |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/212
|
Faktúra - dievčenské blúzky na vystúpenie pre predškolákov
|
175,00 |
s DPH |
2123
|
|
24.05.2023 |
Zalando |
|
Mgr. Martina Ďurinová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
22.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/211
|
Potraviny
|
3,65 |
s DPH |
|
66
|
24.05.2023 |
PEZA a.s |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/210
|
Potraviny
|
143,29 |
s DPH |
|
66
|
24.05.2023 |
PEZA a.s |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/209
|
Faktúra - chlapčenské tričká na vystúpenie pre predškolákov
|
53,40 |
s DPH |
2122
|
|
23.05.2023 |
LPP Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
17.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/208
|
UNI - JAS - sito na halušky
|
114,30 |
s DPH |
2228
|
|
23.05.2023 |
Juraj Svrček UNI - JAS |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/207
|
Potraviny
|
502,50 |
s DPH |
|
60
|
22.05.2023 |
Nordfood s.r.o. |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
25.05.2023 |