|
Faktúra |
|
SPP 3
|
2 754.00 |
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2024/138
|
Pranie bielizne MŠ
|
134,25 |
s DPH |
3502
|
|
28.03.2024 |
Jantár 2, s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2024/166
|
Konferencia o budúcnosti vzdelávania
|
80,00 |
s DPH |
3696
|
|
12.04.2024 |
Ing Renáta Fogeltonová |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2024/159
|
Potraviny
|
594,10 |
s DPH |
3638
|
|
08.04.2024 |
Nordfood s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2024/155
|
Školenie - Hodnotenie učiteľov a ďalších zamestnancov
|
79,00 |
s DPH |
3548
|
|
08.04.2024 |
Seminaria, s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2024/153
|
Tovar CVČ
|
307,78 |
s DPH |
3566
|
|
05.04.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4226
|
Potraviny
|
155,33 |
s DPH |
OBJ-telefonická
|
|
06.12.2019 |
KOLIBA Trade, s.r.o. |
Základná škola Nesluša. |
Mária Pienčáková |
Vedúca školskej jedálne. |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2024/152
|
Telekomunikačné služby 03/2024
|
26,21 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2024/145
|
Odpadkový kôš na papier - ZŠ
|
116,54 |
s DPH |
3607
|
|
04.04.2024 |
SLOVPAP SK s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4231
|
Potraviny
|
86,66 |
s DPH |
OBJ-telefonická
|
|
13.12.2019 |
KOLIBA Trade, s.r.o. |
Základná škola Nesluša. |
Mária Pienčáková |
Vedúca školskej jedálne. |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2024/140
|
Imaging drum - ZŠ
|
148,00 |
s DPH |
3596
|
|
28.03.2024 |
Lightnet |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2024/135
|
Potraviny
|
279,06 |
s DPH |
3590
|
|
25.03.2024 |
Frape catering s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2024/173
|
Pranie bielizne MŠ
|
126,40 |
s DPH |
3622
|
|
18.04.2024 |
Jantár 2, s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
23.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2024/128
|
Predplatné online kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo
|
169,31 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Verlag Dashofer, s.r.o |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSMS/OBJ/2024/62
|
Objednávka - motýlia záhrada MŠ
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
Grapa Media s.r.o. |
|
Mgr. Martina Ďurinová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSMS/OBJ/2024/61
|
Objednávka - materiál na tvorenie MŠ
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
MANGONETO s.r.o. |
|
Mgr. Martina Ďurinová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSMS/OBJ/2024/57
|
Objednávka - licencia SmartBooks - inteligentné učenie
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
SmartBooks, a.s. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSMS/OBJ/2024/53
|
Objednávka - pranie bielizne MŠ 2/24
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Jantár 2, s.r.o. |
|
Mgr. Martina Ďurinová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSMS/OBJ/2024/52
|
Objednávka tablety
|
6,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
DATART -ELEKTROSPED, a.s. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3003
|
Efektívna komunikácia v riaditeľni. Komunikácia v konflikte a kríze.
|
37,89 |
s DPH |
OBJ-2020/
|
|
22.01.2020 |
Martinus, s.r.o. |
Základná škola Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka Základnej školy Nesluša |
|
03.03.2020 |