|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
Faktúra |
DF/2022/223
|
SPP - plyn
|
1 000,00 |
s DPH |
|
41
|
01.06.2022 |
SPP, a. s. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
09.06.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/229
|
Lightnet - správa počít. učebne
|
250,00 |
s DPH |
|
46
|
03.06.2022 |
Lightnet |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
09.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/228
|
Potraviny
|
988,46 |
s DPH |
|
58
|
02.06.2022 |
Miloš Kubala Mäso - údeniny |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/227
|
Potraviny
|
69,60 |
s DPH |
|
426
|
02.06.2022 |
Ján Jánošík |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/226
|
Z+M - odpredaj
|
1,20 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Z+M servis a.s. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
09.06.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/225
|
Z+M - prenájom tlačiarne
|
31,20 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Z+M servis a.s. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
09.06.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/224
|
Lindstrőm - rohož
|
21,05 |
s DPH |
|
44
|
01.06.2022 |
Lindstrőm, s.r.o. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
09.06.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
|
SPP 3
|
2 754.00 |
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/230
|
Osobnyudaj.sk
|
43,20 |
s DPH |
|
54
|
03.06.2022 |
osobnyudaj.sk, s,r,o. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
09.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/221
|
Potraviny
|
144,86 |
s DPH |
|
62
|
31.05.2022 |
Bohuš Šesták |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/220
|
Potraviny
|
67,25 |
s DPH |
|
426
|
31.05.2022 |
Ján Jánošík |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/219
|
Potraviny
|
226,70 |
s DPH |
|
61
|
31.05.2022 |
Bohuš Šesták |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/217
|
Detské tričká - MŠ
|
3 725,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Mária Greňová |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
09.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/216
|
Z+M servis
toner
|
84,10 |
s DPH |
|
52
|
31.05.2022 |
Z+M servis a.s. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
09.06.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/215
|
potraviny
|
72,68 |
s DPH |
|
66
|
30.05.2022 |
PEZA a.s |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/214
|
potraviny
|
3,31 |
s DPH |
|
66
|
30.05.2022 |
PEZA a.s |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/222
|
Enviro ways s.r.o
kuchynský odpad
|
21,70 |
s DPH |
|
501
|
01.06.2022 |
Enviro ways s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
09.06.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/232
|
Potraviny
|
3,31 |
s DPH |
|
66
|
03.06.2022 |
PEZA a.s |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/231
|
Potraviny
|
97,60 |
s DPH |
|
66
|
03.06.2022 |
PEZA a.s |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
03.06.2022 |
03.06.2022 |