|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
Faktúra |
|
SPP 3
|
2 754.00 |
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/66
|
SLOVPAP - čistiace prostriedky MŠ
|
399,71 |
s DPH |
248
|
|
22.03.2022 |
SLOVPAP SK s.r.o. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/71
|
Potraviny
|
214,54 |
s DPH |
|
61
|
22.03.2022 |
ALFA-R FOOD s.r.o. |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
14.01.0022 |
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/70
|
UNIKOR - softvér II /vzdelávanie/
|
984,00 |
s DPH |
254
|
|
22.03.2022 |
UNIKOR trade s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/69
|
UNIKOR - softvér /myslenie/
|
900,00 |
s DPH |
254
|
|
22.03.2022 |
UNIKOR trade s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/68
|
UNIKOR - interaktívny monitor
|
1 673,90 |
s DPH |
254
|
|
22.03.2022 |
UNIKOR trade s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/67
|
UNIKOR - interaktívny monitor
|
1 559,90 |
s DPH |
254
|
|
22.03.2022 |
UNIKOR trade s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/64
|
Potraviny
|
115,16 |
s DPH |
|
63
|
21.03.2022 |
Ján Jánošík |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
14.01.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/65
|
SLOVPAP -papierové utierky, čistiace prostriedky
|
426,95 |
s DPH |
245
|
|
22.03.2022 |
SLOVPAP SK s.r.o. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/73
|
Potraviny
|
15,87 |
s DPH |
|
66
|
22.03.2022 |
PEZA a.s |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
14.01.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/63
|
AVS - RVC - konferencia RŠ
|
238,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/62
|
Lightnet s.r.o - kamery
|
537,18 |
s DPH |
236
|
46
|
17.03.2022 |
Lightnet |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/61
|
Alza.cz a.s. - notebooky
|
1 943,60 |
s DPH |
239
|
|
17.03.2022 |
Alza.cz a.s. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
17.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/60
|
ELEgas s.r.o - oprava plyn. kotlu v MŠ
|
108,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
ELEgas s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/59
|
Jantár 2, s. r. o - pranie obliečok MŠ
|
92,05 |
s DPH |
224
|
|
17.03.2022 |
Jantár 2, s.r.o. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/72
|
Potraviny
|
341,33 |
s DPH |
|
62
|
22.03.2022 |
Ján Jánošík |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
14.01.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/74
|
Potraviny
|
67,48 |
s DPH |
|
63
|
22.03.2022 |
Ján Jánošík |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
18.01.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/57
|
Lepšia geografia
|
50,00 |
s DPH |
233
|
|
16.03.2022 |
Lepšia geografia |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
15.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/83
|
Potraviny
|
323,89 |
s DPH |
|
64
|
22.03.2022 |
QUALITED s.r.o. |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
28.01.2022 |
19.04.2022 |