Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
					s DPH									11.03.2016
	Faktúra		SPP 3	2 754.00	s DPH			18.03.2011						26.06.2013
	Faktúra	DF/2023/191	Potraviny	240,95	s DPH		426	09.05.2023	Ján Jánošík		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		11.05.2023
	Faktúra	DF/2023/198	Alza - čítačka, strúhadlá	136,93	s DPH	2073		12.05.2023	Alza.cz a.s.		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	10.05.2023	12.05.2023
	Faktúra	DF/2023/197	Telekomunikačné služby	28,00	s DPH			12.05.2023	Orange Slovensko a.s.		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	22.05.2023	12.05.2023
	Faktúra	DF/2023/196	SSE - preplatok 04/2023	-170,32	s DPH			12.05.2023	SSE		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	22.05.2023	12.05.2023
	Faktúra	DF/2023/195	SSE - nedoplatok 04/23	214,13	s DPH		39	12.05.2023	SSE		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	22.05.2023	12.05.2023
	Faktúra	DF/2023/194	Šiltovky letný tábor	153,72	s DPH	2227		12.05.2023	Pracovné odevy ZIGO		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	09.06.2023	12.05.2023
	Faktúra	DF/2023/193	Potraviny	749,35	s DPH		427	11.05.2023	QUALITED s.r.o.		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		09.06.2023
	Faktúra	DF/2023/192	Potraviny	406,32	s DPH		1497	10.05.2023	INMEDIA, spol. s r.o.		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		09.06.2023
	Faktúra	DF/2023/190	UNI - JAS - čist. prostriedky	140,80	s DPH	2064		05.05.2023	Juraj Svrček UNI - JAS		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	22.05.2023	05.05.2023
	Faktúra	DF/2023/200	Potraviny	104,46	s DPH		63	12.05.2023	Ján Jánošík		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		16.05.2023
	Faktúra	DF/2023/189	Potraviny	226,32	s DPH		1494	05.05.2023	Hossa family, s.r.o.		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		11.05.2023
	Faktúra	DF/2023/188	Potraviny	736,94	s DPH		427	05.05.2023	QUALITED s.r.o.		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		11.05.2023
	Faktúra	DF/2023/187	T - Com - telefón	25,99	s DPH			04.05.2023	Slovak Telekom, a. s.		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	05.05.2023	04.05.2023
	Faktúra	DF/2023/186	Lindstrőm - rohože	25,32	s DPH		44	04.05.2023	Lindstrőm, s.r.o.		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	05.05.2023	04.05.2023
	Faktúra	DF/2023/185	Kuchynský odpad 04/2023	21,70	s DPH			04.05.2023	Enviro ways s.r.o		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	05.05.2023	04.05.2023
	Faktúra	DF/2023/184	Potraviny	105,84	s DPH		65	04.05.2023	Miroslav Dudoň		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		04.05.2023
	Faktúra	DF/2023/183	Potraviny	3,65	s DPH		66	04.05.2023	PEZA a.s		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		04.05.2023
	Faktúra	DF/2023/182	Potraviny	89,82	s DPH		66	04.05.2023	PEZA a.s		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		04.05.2023