|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
Faktúra |
|
SPP 3
|
2 754.00 |
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/344
|
Potraviny
|
158,58 |
s DPH |
|
60
|
08.09.2022 |
Nordfood s.r.o. |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/350
|
SSE - preplatok
|
-188,88 |
s DPH |
|
39
|
14.09.2022 |
SSE |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
26.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/349
|
Združenie ZŠ - konferencia RŠ
|
267,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/348
|
Potraviny
|
606,08 |
s DPH |
|
64
|
12.09.2022 |
QUALITED s.r.o. |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/347
|
Potraviny
|
118,78 |
s DPH |
|
63
|
12.09.2022 |
Ján Jánošík |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/346
|
Orange - mobilný telefón
|
28,42 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
20.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/345
|
Jantár 2, s.r.o - čistenie obliečok
|
74,69 |
s DPH |
1097
|
|
08.09.2022 |
Jantár 2 |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
20.09.2022 |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/342
|
preskoly - učebnice ANJ - POO
|
432,96 |
s DPH |
937
|
|
06.09.2022 |
preskoly.sk, s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
07.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/343
|
preskoly - učebnice ANJ - POO
|
131,20 |
s DPH |
935
|
|
06.09.2022 |
preskoly.sk, s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
07.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/352
|
Potraviny
|
100,86 |
s DPH |
|
457
|
14.09.2022 |
PEZA a.s |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/341
|
Potraviny
|
304,27 |
s DPH |
|
62
|
06.09.2022 |
Bohuš Šesták |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/340
|
Poptraviny
|
597,10 |
s DPH |
|
62
|
06.09.2022 |
Bohuš Šesták |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/339
|
Potraviny
|
200,96 |
s DPH |
|
63
|
06.09.2022 |
Ján Jánošík |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/338
|
Potraviny
|
649,83 |
s DPH |
|
64
|
06.09.2022 |
QUALITED s.r.o. |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/337
|
RMs service, s.r.o - slávnostný obed
|
525,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
RMs service, s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
07.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/336
|
Preskoly - pomôcky pre 1. ročník
|
117,17 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
preskoly.sk, s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
07.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/351
|
SSE - preplatok
|
-45,33 |
s DPH |
|
39
|
14.09.2022 |
SSE |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
26.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/354
|
preskoly - prac. zošity ANJ
|
251,43 |
s DPH |
953
|
|
14.09.2022 |
preskoly.sk, s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
20.09.2022 |
14.09.2022 |