Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
s DPH 11.03.2016
Faktúra SPP 3 2 754.00 s DPH 18.03.2011 26.06.2013
Faktúra DF/2023/132 Prenájom tlačiarne 03/2023 28,80 s DPH 31.03.2023 Z+M servis a.s. Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 03.04.2023 31.03.2023
Faktúra DF/2023/138 Náplne do tlačiarní 320,05 s DPH 1761 03.04.2023 Soft-Tech, s.r.o Ing. Andrea Špiriaková riaditeľka školy 19.04.2023 03.04.2023
Faktúra DF/2023/137 Výkon zodpovednej osoby 04/2023 43,20 s DPH 54 03.04.2023 osobnyudaj.sk, s,r,o. Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 03.04.2023 03.04.2023
Faktúra DF/2023/136 Plyn - 04/2023 3 187,00 s DPH 838 03.04.2023 SPP, a. s. Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 03.04.2023 03.04.2023
Faktúra DF/2023/135 Potraviny 179,84 s DPH 426 03.04.2023 Ján Jánošík Mária Pienčáková vedúca ŠJ 05.05.2023
Faktúra DF/2023/134 Potraviny 954,45 s DPH 58 03.04.2023 Miloš Kubala Mäso - údeniny Mária Pienčáková vedúca ŠJ 03.04.2023
Faktúra DF/2023/133 Správa počítačovej učebne 03/2023 250,00 s DPH 31.03.2023 Lightnet Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 03.04.2023 31.03.2023
Faktúra DF/2023/131 Zber a evidencia kuch. odpadu 03/2023 21,70 s DPH 30.03.2023 Enviro ways s.r.o Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 03.04.2023 30.03.2023
Faktúra DF/2023/140 Potraviny 359,99 s DPH 1494 04.04.2023 Hossa family, s.r.o. Mária Pienčáková vedúca ŠJ 05.05.2023
Faktúra DF/2023/129 Farebné taburety 2 590,00 s DPH 1791 30.03.2023 ALUXXON- TABULE Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 30.03.2023 30.03.2023
Faktúra DF/2023/128 Pranie bielizne pre MŠ 3/2023 132,10 s DPH 1715 30.03.2023 Jantár 2, s.r.o. Ing. Andrea Špiriaková riaditeľka školy 03.04.2023 30.03.2023
Faktúra DF/2023/127 Potraviny 1 033,98 s DPH 427 30.03.2023 QUALITED s.r.o. Mária Pienčáková vedúca ŠJ 30.03.2023
Faktúra DF/2023/126 STIEFEL - materiál na výtvarné práce 470,00 s DPH 1784 29.03.2023 STIEFEL EUROCART , s. r. o Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 29.03.2023
Faktúra DF/2023/125 Potraviny 151,43 s DPH 426 28.03.2023 Ján Jánošík Mária Pienčáková vedúca ŠJ 17.04.2023
Faktúra DF/2023/124 Smernice a organizačné pokyny 169,32 s DPH 1778 28.03.2023 Verlag Dashofer, s.r.o Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 28.03.2023 28.03.2023
Faktúra DF/2023/123 Učebné pomôcky Hravá škôlka 572,96 s DPH 1763 27.03.2023 Hravá škôlka s.r.o. Ing. Andrea Špiriaková riaditeľka školy 28.03.2023 27.03.2023
Faktúra DF/2023/122 Potraviny 251,49 s DPH 1494 24.03.2023 Hossa family, s.r.o. Mária Pienčáková vedúca ŠJ 28.03.2023
Faktúra DF/2023/139 Systémová podpora URBIS (01.04.-30.06.23) 197,40 s DPH 40 03.04.2023 MADE spol. s. r. o. Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 19.04.2023 03.04.2023
zobrazené záznamy: 1-20/5916