|
Faktúra |
|
SPP 3
|
2 754.00 |
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
26.06.2013 |
|
Faktúra |
3142
|
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od 01.04.2020 do 30.06.2020.
|
80,96 |
s DPH |
Rozhodnutie č.754/2020
|
|
07.10.2020 |
Obec Nesluša |
Základná škola Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka Základnej školy Nesluša |
|
18.11.2020 |
|
Faktúra |
4113
|
Potraviny
|
273,74 |
s DPH |
|
ZML-2019/15
|
24.09.2020 |
TempoVit, spol. s r.o. |
Základná škola Nesluša |
Mária Pienčáková |
Vedúca školskej jedálne. |
|
26.10.2020 |
|
Faktúra |
4114
|
Potraviny
|
101,06 |
s DPH |
OBJ-2020/Telefonická
|
|
25.09.2020 |
KOLIBA Trade, s.r.o. |
Základná škola Nesluša |
Mária Pienčáková |
Vedúca školskej jedálne. |
|
26.10.2020 |
|
Faktúra |
4115
|
Potraviny
|
152,60 |
s DPH |
|
ZML-2019/18
|
28.09.2020 |
Jánošík Ján |
Základná škola Nesluša |
Mária Pienčáková |
Vedúca školskej jedálne. |
|
26.10.2020 |
|
Faktúra |
4116
|
Potraviny
|
989,02 |
s DPH |
|
ZML-2019/16
|
30.09.2020 |
Mäso-udeniny Miloš Kubala |
Základná škola Nesluša |
Mária Pienčáková |
Vedúca školskej jedálne. |
|
26.10.2020 |
|
Faktúra |
4117
|
Potraviny
|
72,00 |
s DPH |
|
ZML-2019/14
|
30.09.2020 |
Miroslav Dudoň - Dukát |
Základná škola Nesluša |
Mária Pienčáková |
Vedúca školskej jedálne. |
|
26.10.2020 |
|
Faktúra |
4118
|
Potraviny
|
2,76 |
s DPH |
|
ZML-2018/07
|
30.09.2020 |
PEZA a.s. |
Základná škola Nesluša |
Mária Pienčáková |
Vedúca školskej jedálne. |
|
26.10.2020 |
|
Faktúra |
4119
|
Potraviny
|
149,09 |
s DPH |
|
ZML-2018/07
|
30.09.2020 |
PEZA a.s. |
Základná škola Nesluša |
Mária Pienčáková |
Vedúca školskej jedálne. |
|
26.10.2020 |
|
Zmluva |
ZML-2020/06
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - ZŠ
|
72,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka Základnej školy Nesluša |
|
29.10.2020 |
|
Faktúra |
3139
|
Odber zemného plynu za mesiac október 2020.
|
2 001,00 |
s DPH |
|
ZML-2020/02
|
02.10.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka Základnej školy Nesluša |
|
18.11.2020 |
|
Faktúra |
3140
|
Správa počítačovej učebne za obdobie 09/2020.
|
100,00 |
s DPH |
|
ZML-2018/02
|
05.10.2020 |
Lightnet s.r.o. |
Základná škola Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka Základnej školy Nesluša |
|
18.11.2020 |
|
Faktúra |
3141
|
Hlasové služby a poplatky.Pevná sieť.
|
25,99 |
s DPH |
|
ZML-2020/01
|
06.10.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka Základnej školy Nesluša |
|
18.11.2020 |
|
Faktúra |
3143
|
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od 01.01.2020 do 31.03.2020.
|
242,88 |
s DPH |
Rozhodnutie č.753/2020
|
|
07.10.2020 |
Obec Nesluša |
Základná škola Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka Základnej školy Nesluša |
|
18.11.2020 |
|
Faktúra |
4111
|
Potraviny
|
98,05 |
s DPH |
|
ZML-2018/07
|
22.09.2020 |
PEZA a.s. |
Základná škola Nesluša |
Mária Pienčáková |
Vedúca školskej jedálne. |
|
26.10.2020 |
|
Faktúra |
3144
|
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od 01.07.2020 do 30.09.2020.
|
161,92 |
s DPH |
Rozhodnutie č.755/2020
|
|
07.10.2020 |
Obec Nesluša |
Základná škola Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka Základnej školy Nesluša |
|
18.11.2020 |
|
Faktúra |
3145
|
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od 01.10.2019 do 31.12.2019.
|
266,42 |
s DPH |
Rozhodnutie č.1163/2019
|
|
07.10.2020 |
Obec Nesluša |
Základná škola Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka Základnej školy Nesluša |
|
18.11.2020 |
|
Faktúra |
3146
|
Project Explore 2 Workbook with Online Practice.
|
16,00 |
s DPH |
OBJ-2020/08
|
|
08.10.2020 |
Richard Šrobar -Littera |
Základná škola Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka Základnej školy Nesluša |
|
18.11.2020 |
|
Faktúra |
3147
|
Služby STP APV WINIBEU za obdobie 10/2020 do 09/2021.
|
83,65 |
s DPH |
|
R_88/2015
|
15.10.2020 |
IVES Košice |
Základná škola Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka Základnej školy Nesluša |
|
18.11.2020 |
|
Faktúra |
3148
|
DELONGHI DLSC 500 ECODECALK(Odvápňovací prostriedok).
|
17,80 |
s DPH |
OBJ-137079
|
|
16.10.2020 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
Základná škola Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka Základnej školy Nesluša |
|
18.11.2020 |