|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/24
|
Potraviny
|
97,13 |
s DPH |
|
5472
|
24.01.2025 |
PEZA a.s |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/23
|
Potraviny
|
1 061,73 |
s DPH |
|
5461
|
24.01.2025 |
QUALITED s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/19
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
81,18 |
s DPH |
5478
|
|
21.01.2025 |
Uni-Jas združenie s.r.o |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/20
|
Potraviny
|
390,22 |
s DPH |
|
5460
|
21.01.2025 |
Peter Frátrik - JOVÁK |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/29
|
Tovar ZŠ
|
1 078,22 |
s DPH |
5512
|
|
27.01.2025 |
B2B partner s.r.o |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/28
|
Seminár Komunikácia školskej jedálne s učiteľmi a rodičmi
|
121,77 |
s DPH |
5492
|
|
27.01.2025 |
Seminaria, s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/21
|
Stočné 12/2024 ZŠ
|
45,47 |
s DPH |
|
67
|
23.01.2025 |
SEVAK, a.s. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/27
|
Pracovné odevy ZIGO - ŠJ
|
295,95 |
s DPH |
5441
|
|
27.01.2025 |
Pracovné odevy ZIGO |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/26
|
Potraviny
|
112,73 |
s DPH |
|
5460
|
27.01.2025 |
Peter Frátrik - JOVÁK |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/25
|
Potraviny
|
3,62 |
s DPH |
|
5472
|
24.01.2025 |
PEZA a.s |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/22
|
SPP záloha 01/2025
|
1 724,00 |
s DPH |
|
41
|
23.01.2025 |
SPP, a. s. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/18
|
Účastnícky poplatok Edu Hub 2025
|
61,50 |
s DPH |
5455
|
|
17.01.2025 |
Aricoma Systems s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2024/555
|
SSE vyúčtovacia faktúra 01.01.2024-31.12.2024 - nedolpatok
|
179,47 |
s DPH |
|
39
|
16.01.2025 |
SSE |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/15
|
Potraviny
|
142,97 |
s DPH |
5437
|
|
16.01.2025 |
PEZA a.s |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/14
|
Potraviny
|
840,44 |
s DPH |
5444
|
|
16.01.2025 |
Hossa family, s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/12
|
Potraviny
|
678,18 |
s DPH |
5430
|
|
14.01.2025 |
QUALITED s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/13
|
Príslušenstvo k internetu ZŠ
|
76,10 |
s DPH |
5434
|
|
14.01.2025 |
Lightnet |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/17
|
Tonery ZŠ
|
31,05 |
s DPH |
5451
|
|
17.01.2025 |
Soft-Tech, s.r.o |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2024/556
|
SPP vyúčtovacia faktúra 01.11.2024 - 31.12.2024 - nedoplatok
|
863,08 |
s DPH |
|
41
|
16.01.2025 |
SPP, a. s. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/7
|
Balíček naša strava.sk Štandard 2025
|
723,24 |
s DPH |
|
348
|
08.01.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková,MBA |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
08.01.2025 |