Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Blanka Sýkorová Mgr.Blanka Sýkorová Mária Pienčáková Základná škola Nesluša Základná škola Nesluša. Základná škola s materskou školou, Nesluša 837 Základná škola s materskou školou,Nesluša Základná škola s materskou školou,Nesluša 837 Základná škola,Nesluša ZŠ Nesluša	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	OBJ/2022/95	Objednávka - výtvarný materiál MŠ		s DPH			20.10.2022	Štefan Zgabur		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy		20.10.2022
	Faktúra	3082	Služby	250,00	s DPH			10.06.2016	Štefan Kocúr	Mgr.Blanka Sýkorová	Mgr.Blanka Sýkorová	Riaditeľka základnej školy		03.10.2016
	Zmluva	ZSMS/ZML/2024/16	Zmluva o spolupráci pri zabezpečení voľnočasových aktivít detí v škole č. LZ/087/2024	2 000,00	s DPH			29.07.2024	Športová akadémia Mateja Tótha, o.z.		Ing. Andrea Špiriaková	riaditeľka školy		29.07.2024
	Faktúra	ZSMS/DF/2024/337	Služby podľa Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení voľnočasových aktivít detí v škole č. LZ/087/2024	2 000,00	s DPH		4582	06.08.2024	Športová akadémia Mateja Tótha, o.z.		Ing. Andrea Špiriaková	riaditeľka školy	12.08.2024	06.08.2024
	Faktúra	f- 3027	Služby	612,00	s DPH			01.03.2015	Škvrnda Peter					09.10.2015
	Faktúra	ZSMS/DF/2024/323	Stolička Rebeka na klzákoch	1 992,94	s DPH	4530		15.07.2024	ŠKOLEX, spol. s r.o.		Ing . Andrea Špiriaková	riaditeľka školy	18.07.2024	15.07.2024
	Faktúra	INT/2023/56	Letný tábor - obedy	209,40	s DPH			13.09.2023	ŠJ pri ZŠ s MŠ		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	28.09.2023	13.09.2023
	Faktúra	3114	Tovar	49,21	s DPH	OBJ-2021/		22.07.2021	ŠEVT, a.s.	Základná škola Nesluša	Ing. Andrea Špiriaková	Riaditeľka základnej školy,Nesluša		23.09.2021
	Faktúra	3168	Zakladač pákový A4- 5cm PP,7,5cm PP,Euroobal A5 s bielym vystuž.pásikom,JOVI kriedy farebné Classcolor,Faber Castell ceruzka trohranná...	136,44	s DPH	OBJ-2020/telefonická		10.11.2020	ŠEVT, a.s.	Základná škola Nesluša.	Ing. Andrea Špiriaková	Riaditeľka Základnej školy Nesluša.		22.12.2020
	Faktúra	3219	Papier kopírovací ARTIST Standard A4 80g, Papier kopírovací farebný MAESTRO Color A4 80g-pastelový mix,neónový mix...Školský klub detí.	56,82	s DPH			28.12.2018	ŠEVT, a.s.	Základná škola Nesluša	Ing. Andrea Špiriaková	Riaditeľka Základnej školy Nesluša		03.03.2019
	Faktúra	3119	Tovar	126,48	s DPH			22.08.2016	ŠEVT, a.s.	Mgr. Blanka Sýkorová	Mgr.Blanka Sýkorová	Riaditeľka základnej školy		03.10.2016
	Objednávka	OBJ-2019/29	Základač pákový,euroobalkancelársky papier standard	60,10	s DPH			15.05.2019	ŠEVT, a.s.	Základná škola Nesluša	Ing. Andrea Špiriaková	Riaditeľka Základnej školy Nesluša		20.06.2019
	Faktúra	3105	List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním.	145,26	s DPH	OBJ-2021/		28.06.2021	ŠEVT, a.s.	Základná škola Nesluša	Ing. Andrea Špiriaková	Riaditeľka Základnej školy Nesluša		30.07.2021
	Faktúra	f- 3011	Tovar	61,76	s DPH			29.01.2015	ŠEVT, a.s.					09.10.2015
	Faktúra	3217	CREO testovacie tabuľky.Stabilo ceruzka GREENgraph HB s gumou...	20,00	s DPH			28.12.2018	ŠEVT, a.s.	Základná škola Nesluša	Ing. Andrea Špiriaková	Riaditeľka Základnej školy Nesluša		03.03.2019
	Faktúra	3077	Papiert kopírovací ARTIST standard A4,Zakladač pákový A4 5cm, A4 7,5 cm...	60,10	s DPH	OBJ-2019/29		06.06.2019	ŠEVT, a.s.	Základná škola Nesluša	Ing. Andrea Špiriaková	Riaditeľka Základnej školy Nesluša		22.07.2019
	Faktúra	3124	Papier kopírovací PREMIER Copier paper A4,80g.	129,02	s DPH	OBJ-2019/41		09.09.2019	ŠEVT, a.s.	Základná škola Nesluša	Ing. Andrea Špiriaková	Riaditeľka Základnej školy Nesluša		16.10.2019
	Faktúra	3112	Zaznamová kniha A5 linajková, 96 I, "New York".	72,00	s DPH			12.08.2019	ŠEVT, a.s.	Základná škola Nesluša	Ing. Andrea Špiriaková	Riaditeľka Základnej školy Nesluša		02.09.2019
	Faktúra	3218	Papier kopírovací ARTIST Standard A4 80g, Euroobal A4 na katalógy,Rýchloviazač PP Euro A4...Základná škola.	107,11	s DPH			28.12.2018	ŠEVT, a.s.	Základná škola Nesluša	Ing. Andrea Špiriaková	Riaditeľka Základnej školy Nesluša		03.03.2019
	Faktúra	3096	Papier kopírovací PREMIER A4,80g, 5 bal.	15,76	s DPH	OBJ-2020/03		30.06.2020	ŠEVT, a.s.	Základná škola Nesluša.	Ing. Andrea Špiriaková	Riaditeľka Základnej školy Nesluša.		04.08.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5108