|
|
Objednávka |
OBJ/2022/95
|
Objednávka - výtvarný materiál MŠ
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
Štefan Zgabur |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
|
20.10.2022 |
|
Faktúra |
3082
|
Služby
|
250,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
Štefan Kocúr |
Mgr.Blanka Sýkorová |
Mgr.Blanka Sýkorová |
Riaditeľka základnej školy |
|
03.10.2016 |
|
|
Zmluva |
ZSMS/ZML/2024/16
|
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení voľnočasových aktivít detí v škole č. LZ/087/2024
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/315
|
Voľnočasové aktivity pre deti v škole - MŠ
|
2 000,00 |
s DPH |
|
6597
|
08.07.2025 |
Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Zmluva |
ZSMS/ZML/2025/16
|
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení voľnočasových aktivít detí v škole č. LZ/040/2025
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2024/337
|
Služby podľa Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení voľnočasových aktivít detí v škole č. LZ/087/2024
|
2 000,00 |
s DPH |
|
4582
|
06.08.2024 |
Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
12.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
f- 3027
|
Služby
|
612,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2015 |
Škvrnda Peter |
|
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2026/107
|
Pracovné pomôcky
|
315,63 |
s DPH |
8382
|
|
09.03.2026 |
Škola.sk, s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2024/323
|
Stolička Rebeka na klzákoch
|
1 992,94 |
s DPH |
4530
|
|
15.07.2024 |
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
|
Ing . Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
18.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
INT/2023/56
|
Letný tábor - obedy
|
209,40 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
28.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3219
|
Papier kopírovací ARTIST Standard A4 80g, Papier kopírovací farebný MAESTRO Color A4 80g-pastelový mix,neónový mix...Školský klub detí.
|
56,82 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka Základnej školy Nesluša |
|
03.03.2019 |
|
|
Faktúra |
3168
|
Zakladač pákový A4- 5cm PP,7,5cm PP,Euroobal A5 s bielym vystuž.pásikom,JOVI kriedy farebné Classcolor,Faber Castell ceruzka trohranná...
|
136,44 |
s DPH |
OBJ-2020/telefonická
|
|
10.11.2020 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Nesluša. |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka Základnej školy Nesluša. |
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f- 3011
|
Tovar
|
61,76 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
3196
|
Papier kopírovací PREMIER Copier paper A4, 80g 30bal,Základač pákový A4- 5 cm PP 7,5cm PP, Dosky spisové A4 šnúrkové...
|
207,31 |
s DPH |
OBJ-2019/63
|
|
20.12.2019 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Nesluša. |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka Základnej školy Nesluša |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3119
|
Tovar
|
126,48 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
ŠEVT, a.s. |
Mgr. Blanka Sýkorová |
Mgr.Blanka Sýkorová |
Riaditeľka základnej školy |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
f- 3088
|
Tovar
|
95,95 |
s DPH |
|
|
01.08.2015 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
3108
|
Triedna kniha v školskom klube detí,Triedna kniha pre primárne vzdelávanie...
|
80,17 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka Základnej školy Nesluša |
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
3218
|
Papier kopírovací ARTIST Standard A4 80g, Euroobal A4 na katalógy,Rýchloviazač PP Euro A4...Základná škola.
|
107,11 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka Základnej školy Nesluša |
|
03.03.2019 |
|
|
Faktúra |
3217
|
CREO testovacie tabuľky.Stabilo ceruzka GREENgraph HB s gumou...
|
20,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka Základnej školy Nesluša |
|
03.03.2019 |
|
|
Faktúra |
3114
|
Tovar
|
49,21 |
s DPH |
OBJ-2021/
|
|
22.07.2021 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka základnej školy,Nesluša |
|
23.09.2021 |
