|
Zmluva |
ZSMS/ZML/2025/11
|
Dodatok č. 1 k Zmluve č. KŠ/ZO/2024ZAŠ26402-2 o poskytovaní služieb v oblasti šikany a kyberšikany
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
osobnyudaj.sk, s,r,o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
|
05.03.2025 |
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/92
|
Pomôcky hmotná núdza
|
66,40 |
s DPH |
5690
|
|
05.03.2025 |
MEGGY s.r.o |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
07.03.2025 |
05.03.2025 |
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/91
|
Zemný plyn 03/2025
|
1 724,00 |
s DPH |
|
41
|
05.03.2025 |
SPP, a. s. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
07.03.2025 |
05.03.2025 |
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/90
|
Prenájom tlačového zariadenia KYOCERA 02/2025
|
31,98 |
s DPH |
|
1764
|
05.03.2025 |
Z+M servis a.s. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
07.03.2025 |
05.03.2025 |
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/89
|
Prenájom tlačového zariadenie KYOCERA 02/2025
|
29,52 |
s DPH |
|
1265
|
05.03.2025 |
Z+M servis a.s. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
07.03.2025 |
05.03.2025 |
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/88
|
Športové potreby MŠ
|
57,80 |
s DPH |
|
5681
|
05.03.2025 |
Krimar s.r.o |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
07.03.2025 |
05.03.2025 |
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/87
|
Telekomunikačné služby 02/2025
|
26,64 |
s DPH |
|
5443
|
05.03.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
07.03.2025 |
05.03.2025 |
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/86
|
Potraviny
|
81,06 |
s DPH |
|
5472
|
05.03.2025 |
PEZA a.s |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
07.03.2025 |
05.03.2025 |
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/85
|
Potraviny
|
3,82 |
s DPH |
|
5472
|
05.03.2025 |
PEZA a.s |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
07.03.2025 |
05.03.2025 |
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/84
|
Správa počítačovej učebne 02/2025
|
307,50 |
s DPH |
|
5389
|
05.03.2025 |
Lightnet |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
07.03.2025 |
05.03.2025 |
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/83
|
Odborné poradenské konzultácie - kyberšikana 03/2025
|
40,00 |
s DPH |
|
3451
|
04.03.2025 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
07.03.2025 |
04.03.2025 |
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/82
|
Výkon zodpovednej osoby 03/2025
|
43,20 |
s DPH |
|
54
|
04.03.2025 |
osobnyudaj.sk, s,r,o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
07.03.2025 |
04.03.2025 |
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/81
|
Potraviny
|
1 430,80 |
s DPH |
|
5413
|
04.03.2025 |
Miloš Kubala Mäso - údeniny |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
07.03.2025 |
04.03.2025 |
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/80
|
Potraviny
|
76,75 |
s DPH |
|
5460
|
04.03.2025 |
Peter Frátrik - JOVÁK |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
07.03.2025 |
04.03.2025 |
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/77
|
Zber a evidencia kuchynského odpadu 02/2025
|
21,70 |
s DPH |
|
501
|
28.02.2025 |
Enviro ways s.r.o |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
07.03.2025 |
28.02.2025 |
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/76
|
Potraviny
|
42,00 |
s DPH |
|
5462
|
28.02.2025 |
Miroslav Dudoň |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
07.03.2025 |
28.02.2025 |
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/78
|
Pranie a prenájom rohoží ZŠ
|
29,86 |
s DPH |
|
44
|
28.02.2025 |
Lindstrőm, s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
07.03.2025 |
28.02.2025 |
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/79
|
Metodický balíček pre MŠ
|
175,00 |
s DPH |
5655
|
5655
|
28.02.2025 |
Intelligent Solutions s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
07.03.2025 |
28.02.2025 |
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/75
|
Školenie hygiena potravín a HACCP - ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
5663
|
|
25.02.2025 |
Ing. Martina Bakošová |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
25.02.2025 |
25.02.2025 |
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/74
|
Poplatok za aktualizačné vzdelávanie Matematika 1.cyklu, Tvorivé čítanie
|
33,00 |
s DPH |
5664
|
|
25.02.2025 |
ABCedu, a.s. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
25.02.2025 |
25.02.2025 |