|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2026/145
|
Umývadlová batéria MŠ
|
92,93 |
s DPH |
8486
|
|
20.03.2026 |
SANITINO s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
20.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2026/144
|
Koberec MŠ
|
1 132,83 |
s DPH |
8469
|
|
20.03.2026 |
Stavbyt - Miloslav Dubeň |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
20.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2026/143
|
Dvere ZŠ,MŠ
|
4 422,47 |
s DPH |
8448
|
|
20.03.2026 |
Stavbyt - Miloslav Dubeň |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
20.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2026/142
|
Internetové príslušenstvo ŠJ - pripojenie k výdajnému terminálu
|
118,41 |
s DPH |
8481
|
|
20.03.2026 |
Lightnet |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
20.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2026/141
|
Pranie bielizne MŠ
|
146,85 |
s DPH |
8308
|
|
20.03.2026 |
Jantár 2, s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
20.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2026/140
|
Potraviny
|
192,35 |
s DPH |
8453
|
|
20.03.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
20.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2026/139
|
Divadelné edukačné predstavenie pre predškolákov: Ako namaľovať dúhu
|
190,00 |
s DPH |
8383
|
|
20.03.2026 |
NAtraKY - potulné divadlo |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
20.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2026/138
|
Dopadová žinenka 300x100x40
|
713,80 |
s DPH |
8409
|
|
20.03.2026 |
MIMI Slovakia s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
20.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2026/137
|
Športové pomôcky pre 1. stupeň
|
562,53 |
s DPH |
8374
|
|
20.03.2026 |
Deivo.sk |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2026/135
|
Poštovné
|
2,40 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
Slovenská pošta,a.s. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2026/136
|
Konferenčný balík - účasť na odbornej konferencii vrátane organizačných nákladov
|
370,00 |
s DPH |
8472
|
|
19.03.2026 |
Združenie základných škôl Slovenska |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
19.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2026/134
|
Prepravné MŠ
|
123,00 |
s DPH |
8282
|
|
18.03.2026 |
Ľuboš Capko |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
19.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2026/133
|
Projektor OPTOMA, plátno
|
1 700,45 |
s DPH |
8454
|
|
17.03.2026 |
Alza.cz a.s. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2026/132
|
Gasolina detská stolička do MŠ
|
2 477,22 |
s DPH |
8451
|
|
17.03.2026 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2026/131
|
Dvere ZŠ a MŠ
|
4 422,47 |
s DPH |
8448
|
|
17.03.2026 |
Stavbyt - Miloslav Dubeň |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2026/130
|
Potraviny
|
492,83 |
s DPH |
8443
|
|
17.03.2026 |
FRA-TRICK, s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
20.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2026/129
|
Potraviny
|
310,17 |
s DPH |
|
7964
|
17.03.2026 |
QUALITED s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
20.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2026/128
|
Školské pomôcky hmotná núdza
|
66,40 |
s DPH |
8403
|
|
17.03.2026 |
MEGGY s.r.o |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
19.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2026/127
|
Lego education set SPIKE prime
|
2 243,01 |
s DPH |
8407
|
|
17.03.2026 |
Ružovka.cz a.s. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2026/124
|
Potraviny
|
4,07 |
s DPH |
|
7963
|
16.03.2026 |
PEZA a.s |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
16.03.2026 |
16.03.2026 |
