|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/37
|
Pranie rohoží 01/2025
|
29,86 |
s DPH |
|
44
|
31.01.2025 |
Lindstrőm, s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/36
|
Potraviny
|
190,65 |
s DPH |
|
5460
|
31.01.2025 |
Peter Frátrik - JOVÁK |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/35
|
Plechové dvere ZK 600X1970 P - ZŠ
|
547,42 |
s DPH |
5518
|
|
31.01.2025 |
HORNBACH |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/34
|
Kuchynský odpad 01/2025
|
21,70 |
s DPH |
|
501
|
30.01.2025 |
Enviro ways s.r.o |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/33
|
Dezinfekcia a dávkovače na WC- ZŠ
|
104,24 |
s DPH |
5515
|
|
30.01.2025 |
EcoStep s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/32
|
Potraviny
|
287,10 |
s DPH |
|
5462
|
30.01.2025 |
Miroslav Dudoň |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/31
|
Potraviny
|
709,96 |
s DPH |
|
5473
|
30.01.2025 |
Hossa family, s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/30
|
Predplatné Škola - manažment, ekonomika, legislatíva
|
48,00 |
s DPH |
5516
|
|
28.01.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovesnko, s.r.o |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/29
|
Tovar ZŠ
|
1 078,22 |
s DPH |
5512
|
|
27.01.2025 |
B2B partner s.r.o |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/28
|
Seminár Komunikácia školskej jedálne s učiteľmi a rodičmi
|
121,77 |
s DPH |
5492
|
|
27.01.2025 |
Seminaria, s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSMS/OBJ/2025/21
|
Objednávka - tovar ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
B2B partner s.r.o |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/27
|
Pracovné odevy ZIGO - ŠJ
|
295,95 |
s DPH |
5441
|
|
27.01.2025 |
Pracovné odevy ZIGO |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/26
|
Potraviny
|
112,73 |
s DPH |
|
5460
|
27.01.2025 |
Peter Frátrik - JOVÁK |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/23
|
Potraviny
|
1 061,73 |
s DPH |
|
5461
|
24.01.2025 |
QUALITED s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/25
|
Potraviny
|
3,62 |
s DPH |
|
5472
|
24.01.2025 |
PEZA a.s |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/24
|
Potraviny
|
97,13 |
s DPH |
|
5472
|
24.01.2025 |
PEZA a.s |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/21
|
Stočné 12/2024 ZŠ
|
45,47 |
s DPH |
|
67
|
23.01.2025 |
SEVAK, a.s. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/22
|
SPP záloha 01/2025
|
1 724,00 |
s DPH |
|
41
|
23.01.2025 |
SPP, a. s. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/20
|
Potraviny
|
390,22 |
s DPH |
|
5460
|
21.01.2025 |
Peter Frátrik - JOVÁK |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/19
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
81,18 |
s DPH |
5478
|
|
21.01.2025 |
Uni-Jas združenie s.r.o |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
21.01.2025 |