|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/324
|
Elektroinštalačné práce ZŠ
|
1 092,00 |
s DPH |
6645
|
|
23.07.2025 |
Juraj Padúch |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/323
|
Vodoinštalačné práce ŠJ
|
926,63 |
s DPH |
6595
|
|
23.07.2025 |
Jozef Jánošík |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/322
|
Pranie rohoží
|
11,84 |
s DPH |
|
44
|
23.07.2025 |
Lindstrőm, s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/321
|
Dell inspiration display MŠ
|
100,80 |
s DPH |
6686
|
|
23.07.2025 |
Lightnet |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/320
|
Potraviny
|
60,81 |
s DPH |
|
5472
|
23.07.2025 |
PEZA a.s |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/319
|
Potraviny
|
45,93 |
s DPH |
|
3206
|
23.07.2025 |
Miloš Kubala Mäso - údeniny |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/318
|
Telekomunikačné služby
|
50,93 |
s DPH |
|
2727
|
10.07.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
Zmluva |
ZSMS/ZML/2025/17
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb - Orange
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/317
|
Pantra priemyselný čistič 5 l
|
24,11 |
s DPH |
6615
|
|
09.07.2025 |
VISI INVEST s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/316
|
Preplatok SSE 06/2025
|
-163,14 |
s DPH |
|
5458
|
09.07.2025 |
SSE |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/315
|
Voľnočasové aktivity pre deti v škole - MŠ
|
2 000,00 |
s DPH |
|
6597
|
08.07.2025 |
Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/314
|
Odšťavovač Šj
|
402,90 |
s DPH |
6530
|
|
08.07.2025 |
NAY a.s |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/309
|
Žací nôž kosačka Riwall
|
51,09 |
s DPH |
6506
|
|
07.07.2025 |
Renost |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/307
|
Prepravné - Letný tábor
|
1 217,70 |
s DPH |
6649
|
|
07.07.2025 |
Ľuboš Capko |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/308
|
Telekomunikačné služby
|
26,64 |
s DPH |
|
5443
|
07.07.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/313
|
Potraviny
|
246,28 |
s DPH |
6657
|
|
07.07.2025 |
Frape catering s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/310
|
Potraviny
|
3,82 |
s DPH |
|
5472
|
07.07.2025 |
PEZA a.s |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/311
|
Potraviny
|
71,90 |
s DPH |
|
5472
|
07.07.2025 |
PEZA a.s |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/312
|
Potraviny
|
38,31 |
s DPH |
|
5460
|
07.07.2025 |
Peter Frátrik - JOVÁK |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2025/298
|
Kyocera 06/2025
|
31,98 |
s DPH |
|
1764
|
02.07.2025 |
Z+M servis a.s. |
|
Ing. Andrea Špiriaková, MBA |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
02.07.2025 |