|
Faktúra |
ZSMS/DF/2024/187
|
Potraviny
|
1 497,06 |
s DPH |
|
3206
|
02.05.2024 |
Miloš Kubala Mäso - údeniny |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2024/188
|
Odborné poradenské konzultácie 05/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
3451
|
02.05.2024 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2024/189
|
Výkon zodpovednej osoby 05/2024
|
43,20 |
s DPH |
|
54
|
02.05.2024 |
osobnyudaj.sk, s,r,o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2024/190
|
Zemný plyn 05/2024
|
3 048,00 |
s DPH |
|
41
|
02.05.2024 |
SPP, a. s. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2024/191
|
Prenájom Kyocera 04/2024
|
31,20 |
s DPH |
|
1764
|
02.05.2024 |
Z+M servis a.s. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2024/192
|
Prenájom Kyocera 04/2024
|
28,80 |
s DPH |
|
1265
|
02.05.2024 |
Z+M servis a.s. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2024/193
|
Potraviny
|
129,96 |
s DPH |
|
3203
|
02.05.2024 |
Miroslav Dudoň |
|
Ing. Andrea špiriaková |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2024/194
|
Odborné poradenské konzultácie 04/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
3451
|
02.05.2024 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2024/195
|
Pranie a prenájom rohoží 04/2024
|
27,29 |
s DPH |
|
44
|
02.05.2024 |
Lindstrőm, s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2024/196
|
Školenie robotika, programovanie
|
118,80 |
s DPH |
3854
|
|
03.05.2024 |
|
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2024/197
|
Ročné učiteľské konto - lepšia geografia
|
50,00 |
s DPH |
3856
|
|
03.05.2024 |
Lepšia geografia |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2024/198
|
Správa PC učebne 04/2024
|
250,00 |
s DPH |
|
46
|
03.05.2024 |
Lightnet |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2024/199
|
Potraviny
|
165,32 |
s DPH |
|
3197
|
03.05.2024 |
PEZA a.s |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2024/200
|
Talenty ALL 34 Premium
|
187,00 |
s DPH |
3863
|
|
03.05.2024 |
Use Your Talents s. r. o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2024/201
|
Tovar predškoláci MŠ
|
118,51 |
s DPH |
3800
|
|
06.05.2024 |
IMI TRADE s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2024/202
|
Tovar ŠJ
|
776,76 |
s DPH |
3872
|
|
06.05.2024 |
GASTROLUX, s.r.o |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2024/203
|
Potraviny
|
647,81 |
s DPH |
|
3204
|
06.05.2024 |
QUALITED s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
17.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2024/204
|
Potraviny
|
295,92 |
s DPH |
|
3199
|
06.05.2024 |
Peter Frátrik - JOVÁK |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
17.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2024/205
|
Telekomunikačné služby 04/2024
|
25,99 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
17.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSMS/DF/2024/206
|
Elektrická energia nedoplatok 04/2024
|
124,32 |
s DPH |
|
42
|
09.05.2024 |
|
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
17.05.2024 |
09.05.2024 |