|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
Faktúra |
|
SPP 3
|
2 754.00 |
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2021/8
|
Tovar ŠJ-čistiace prostriedky
|
103,20 |
s DPH |
OBJ -tel.
|
|
07.09.2021 |
AAA Gastro s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka školy |
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3137
|
Tovar
|
196,80 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka základnej školy, Nesluša |
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3138
|
Tovar
|
575,68 |
s DPH |
OBJ-2021/29
|
|
25.08.2021 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
Základná škola,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka základnej školy, Nesluša |
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3139
|
Služby
|
1 446.95 |
s DPH |
|
ZML-2018/06
|
08.09.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Nesluša 837 |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka školy |
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3140
|
Služby
|
31,20 |
s DPH |
|
ZML-2019/04
|
31.08.2021 |
Z+M servis a.s. |
Základná škola,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka základnej školy, Nesluša |
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3141
|
Služby
|
0,97 |
s DPH |
|
ZML-2019/05
|
31.08.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka základnej školy, Nesluša |
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3142
|
Služby
|
200,00 |
s DPH |
|
ZML-2018/02
|
31.08.2021 |
Lightnet s.r.o. |
Základná škola,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka základnej školy, Nesluša |
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/1
|
Tovar MŠ
|
586,25 |
s DPH |
OBJ -tel.
|
|
06.09.2021 |
KOEXIMPO s.r.o |
Základná škola s materskou školou,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka školy |
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/2
|
Tovar
|
200,89 |
s DPH |
OBJ -2021/32
|
|
08.09.2021 |
PEĆIATKY - VIZITKY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka školy |
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/3
|
Tovar
|
131,05 |
s DPH |
|
ZML-ZSMS-2021/09
|
01.09.2021 |
Lighnet s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka školy |
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/4
|
Služby informačný systém URBIS
|
320,00 |
s DPH |
|
ZML-ZSMS-2021/03
|
02.09.2021 |
MADE spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľlka školy |
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/5
|
Tovar-SSD disk 128 GB
|
379,00 |
s DPH |
|
ZML-ZSMS-2021/09
|
23.09.2021 |
Lighnet s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka školy |
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/6
|
Služby -školenie URBIS
|
60,00 |
s DPH |
|
ZML-ZSMS-2021/03
|
08.09.2021 |
MADE spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka školy |
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/7
|
Telekomunikačné služby
|
40,64 |
s DPH |
|
ZML-2019/08
|
10.09.2021 |
Orange a.s. |
Základná škola s materskou školou,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka školy |
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/9
|
Služba-predplatné online časopisu Direktor
|
201,00 |
s DPH |
OBJ -tel.
|
|
22.09.2021 |
Wplters Kluwer SR s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka školy |
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3135
|
Tovar
|
1 290,96 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka základnej školy, Nesluša |
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/10
|
Tovar ŠJ-menu box,miska polievková
|
81,29 |
s DPH |
OBJ -2021/33
|
|
08.09.2021 |
SLOVPAP SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka školy |
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/11
|
Služby -pranie a prenájom rohoží
|
9,59 |
s DPH |
|
ZML 2021/06
|
15.09.2021 |
Lindstrom, s.r.o |
Základná škola s materskou školou,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka školy |
|
20.10.2021 |
